2020年度淄博市临淄区文化和旅游局单位决算

2020年度

淄博市临淄区

文化和旅游局本级决算

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件     

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法方面方针政策、法律法规及地方性法规、政府规章，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法政策措施、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

（二）统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，协调、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

（六）指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化旅游市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，参与拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动临淄旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场。推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业组织的业务、精神文明建设以及信用体系建设。

（十一）负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位。指导区内文化遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化名城(街区、村镇)、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

（十二）研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，协调上级有关部门提出文物方面的专业性意见。指导全区文物安全管理工作。

（十三）负责全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

（十四）负责管理和指导全区考古工作，审核、申报、监督、管理在临淄区域内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监督、管理文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（十五）负责全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视行业领域行政执法指导监督、案件督办、行政处罚等工作。组织查处著作权侵权案件。协调全区“扫黄打非”工作。

（十六）管理全区广播影视业。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

（十七）拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。指导全区新闻出版事业的建设与发展。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作。配合上级部门做好全区出版物内容监管和审读工作，负责全区著作权的登记管理工作，承办涉及著作权关系的有关事宜。

（十八）指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐文化走出去。

（十九）区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室设在区文化和旅游局，接受区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组直接领导，承担领导小组具体工作。区文化和旅游局内设机构负责处理区文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组办公室日常事务。

（二十）负责本部门职权范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（二十一）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十二）负责本部门和代管、所属单位党的建设工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（二十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市和区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承和弘扬中华优秀传统文化，促进齐文化交流与传播，稳步提升临淄旅游品牌形象和齐文化软实力、影响力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强新闻出版、广播影视与新媒体新技术新业态融合发展。加强广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。加强对网络视听节目内容和质量的监管、审查。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、机构设置

   本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、政工科、公共服务科、产业发展科、市场资源科、行业管理科。所属事业单位5个，淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院。

纳入淄博市临淄区文化和旅游局2020年度部门决算编制范围的决算单位6个，包括：

1、淄博市临淄区文化和旅游局本级（独立核算）

2、淄博市临淄区齐文化发展研究中心（非独立核算）

3、临淄区文化旅游综合执法大队（非独立核算）

4、淄博市临淄区图书馆（非独立核算）

5、淄博市临淄区文化馆（非独立核算）

6、齐文化博物院（非独立核算）

淄博市临淄区文化和旅游局本级决算包含局本级、局所属单位淄博市临淄区齐文化发展研究中心（非独立核算）、临淄区文化旅游综合执法大队（非独立核算）、淄博市临淄区图书馆（非独立核算）、淄博市临淄区文化馆（非独立核算）、齐文化博物院（非独立核算）的决算，主要原因是局所属单位淄博市临淄区齐文化发展研究中心（非独立核算）、临淄区文化旅游综合执法大队（非独立核算）、淄博市临淄区图书馆（非独立核算）、淄博市临淄区文化馆（非独立核算）、齐文化博物院（非独立核算）因机构改革，区政府及财政局要求等原因财务未独立核算，由文旅局本级统一核算管理，并由文旅局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局                   金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

.

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

单位： 淄博市临淄区文化和旅游局                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

单位： 淄博市临淄区文化和旅游局                                                  金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区文化和旅游局                                                  金额单位：万元

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 5303.82万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2931.5万元，下降35.59%。主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 5303.82万元，其中：财政拨款收入5303.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5303.82万元。与2019年度相比，收入减少2931.5万元，下降64.4%。主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、事业收入0万元。与2019年度相比，增加（减少）万元，增长（下降）0%。

4、经营收入0万元。与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6、其他收入0万元。与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5303.82万元，其中：基本支出2186.5万元，占41.23%；项目支出3117.32万元，占58.77%：对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2186.5万元。与2019年度相比，增加（1.02万元，增长0.05%。主要是工资调整导致增加。

2、项目支出3117.32万元。与2019年度相比，减少2981.53万元，下降48.89%。主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4、经营支出0万元。与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5303.82万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2931.5万元，下降35.59%。主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5244.43万元，占本年支出合计的98.88%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2398.42万元，下降31.38%。主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5244.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.09万元，占3.19%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出5003.05万元，占95.4%；社会保障和就业支出74.29万元，占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9678.14万元，支出决算为5244.43万元，完成年初预算的54.19%。决算数小于年初预算数的主要原因：主要是提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付；2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展改革与事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项资金是新增的文化惠民消费券资金。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为300万元，支出决算为145.83万元，完成年初预算的48.61%。决算数大于年初预算数主要原因主要是：提报的资金程序到国库后，由于财政资金紧张，2020年底，资金积压在国库未支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是为退休人员发放一次性补贴28.61万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加死亡人员（张孝勇、张坤耀、焦允忠）抚恤金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为2102.64万元，支出决算为2165.24万元，完成年初预算的102.98%。决算数大于年初预算数主要原因是：主要是工资调整导致增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为70.84万元，支出决算为44万元，完成年初预算的62.11%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年图书馆维修维护费，由于财政资金紧张未支付。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为70.71万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的19.09%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年文化馆维修维护费、文化下乡演出费未下达指标。免费开放资金指标下达，由于财政资金紧张程序到国库后未支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为23万元，支出决算为3万元，完成年初预算的13.04%。决算数小于年初预算数主要原因是非物质文化遗产保护项目由于财政资金紧张未支付。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为82.55万元，支出决算为25万元，完成年初预算的30.28%。决算数小于年初预算数主要原因是文化旅游行业管理与营销项目由于财政资金紧张未支付。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文其他文化和旅游支出（项）。年初预算为742.2万元，支出决算为295.33万元，完成年初预算的39.79%。决算数小于年初预算数主要原因是临淄文旅云设备及运行维护、临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用、编辑出版6期齐文化双月刊项目由于财政资金紧张未支付。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为3692.07万元，支出决算为633.32万元，完成年初预算的17.15%。决算数小于年初预算数主要原因是由于财政资金紧张未支付。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为2504.13万元，支出决算为1733.58万元，完成年初预算的69.22%。决算数小于年初预算数主要原因是由于一是财政资金紧张未支付；二是2020年机构改革自5月起管仲纪念馆运营费和姜太公祠运行费转交旅游公司管理，不在本单位反映。所以导致决算数据减少。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付：淄财科教指（2019）80号（非遗传承人、文化英才补助）。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付：淄财农整指（2020）2号-59万元、淄财科教指（2020）46号-3.85万元、淄财农整指（2018）1号-20.81万（农家书屋电子设备）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2186.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1806.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费281.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.1万元，支出决算为8.59万元，比年初预算减少4.51万元，完成年初预算的34.43%， 决算数小于年初预算数的主要原因：一是机构改革调出车辆一台，节能减排，费用减少；二是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平0万元。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为8万元，支出决算为3.77万元，比年初预算减少4.23万元，完成年初预算的52.88%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是机构改革调出车辆一台，节能减排，费用减少；二是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务车出行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区文化和旅游局等单位使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费3.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市临淄区文化和旅游局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为5.1万元，支出决算为4.82万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的94.5%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待。其中：

国内接待费4.82万元，主要用于上级业务部门、其他省市业务部门以及招商引资等来我局调研考察、学习交流等接待支出，共计接待56批次、615人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入59.39万元，本年支出59.39万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）  其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付电影事业发展资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨付厕所改造奖补资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出281.33万元，比年初预算数减少161.15万元，降低36.42%，主要原因是财政资金紧张，无法支付。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额816.89万元，其中：政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出230.35万元、政府采购服务支出 573.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是考古工地用车；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区文化和旅游局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关及所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金7028.5万元，占部门预算项目支出总额的92.78%。（2020年预算安排项目28个，其中：临淄文旅云设备及运行维护、古车馆维修维护两个项目未完成不进行评价。太公祠运行费、管仲纪念馆管理运营费用两个项目已经转交文旅公司，不在本单位评价）。

组织对“档案馆运行费”“图书馆免费开放”等24个项目开展了部门评价，涉及资金7028.5万元。从评价情况来看，上述24个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

主要成效：2020年,按照“资金量较大、代表性较强社会关注度高”的原则,对本级预算进行了全面绩效评价。顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”"的既定目标,确保参加评价的每一笔资金都能“看得明日,查得清楚,理得顺畅,用得放心”。按照财政要求文旅局24个项目进行了绩效评价，涉及预算资金7028.5万元，占预算项目支出总额的92.78%。评价结果为：优 秀（分值≥90分）16个，良 好80≤分值<90）6个，合格60≤分值<80）2个，综合得分93.65分。

存在的问题：文物保护资金项目由于牵扯征地，进度缓慢；部分项目采购过程进度迟缓，财政资金紧张导致项目完成支付率普遍偏低，无法实现预期目标。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区文化和旅游局2020年度区级预算项目支出绩效自评的24个项目中，16个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要表现在资金支付比例较低。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“档案馆运行费”“图书馆免费开放”等24个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。“本部门没有向区人大报告的财政评价项目。”

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“图书馆免费开放”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展改革与事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出（文化惠民消费券）。

十七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映档案馆运行经费

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映单位退休人员发放一次性补贴

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）：反映单位增加死亡人员（张孝勇、张坤耀、焦允忠）抚恤金。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映单位用于机关及所属单位（淄博市临淄区齐文化发展研究中心、临淄区文化旅游综合执法大队、淄博市临淄区图书馆、淄博市临淄区文化馆、齐文化博物院）人员工资、机构正常运行、开展日常工作的有关支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:主要反映图书馆免费开放、图书征集补充、古籍地方文献保护等支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映文化馆免费开放、文化下乡演出等支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映非物质文化遗产保护、扫黄打非活动经费项目支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：主要反映文化旅游行业管理与营销等支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文其他文化和旅游支出（项）：主要反映临淄文旅云设备及运行维护、临淄文化创意产业园房屋租赁及运行费用、编辑出版6期齐文化双月刊等项目支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映文物2015-2016年文物保护专项资金统筹支出、古建筑维修费、《齐国文物那些事》出版费、考古勘探发掘运行经费、齐国故城国家考古遗址公园（齐景公殉马坑、排水道口）运行费、田齐王陵及临淄墓群安防工程运行费、文物保护地方配套资金等支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映用于齐文化博物院、古车馆、管仲纪念馆（1-5月）、太公祠（1-5月）等人员工资、单位正常运行、开展日常工作的有关支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：主要反映上级拨付：淄财科教指（2019）80号（非遗传承人、文化英才补助）。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要反映上级拨付：淄财农整指（2020）2号-59万元、淄财科教指（2020）46号-3.85万元、淄财农整指（2018）1号-20.81万（农家书屋电子设备）。

第五部分

  附  件