临淄区人民政府
| 标题： | 淄博市临淄区实验中学2026单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370305MB285697X1/2026-5522372 | 文号： | |
| 发文日期： | 2026-04-21 | 发布机构： | 临淄区教育和体育局 |
淄博市临淄区实验中学2026单位预算
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受初中教育。
（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动，对学生进行统一考核、考试等。
（六）负责学籍管理并对学生实施奖惩处分。
（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并实施具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
（九）负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
（十）负责精神文明建设，维护学校、师生的合法权益，创建平安和谐校园。
（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置情况
本单位为淄博市临淄区实验中学二级预算单位，无下属单位。
第二部分
2026 年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
6,957.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算收入 |
6,957.87 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
四、教育支出 |
6,966.88 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
9.02 |
五、科学技术支出 |
|
|
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
6,966.88 |
本 年 支 出 合 计 |
6,966.88 |
|
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位的补助支出 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
6,966.88 |
支 出 总 计 |
6,966.88 |
公开表2 收入总体情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 （不含教育收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
|
|
|
合 计 |
6,966.88 |
6,957.87 |
6,957.87 |
|
|
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
6,966.88 |
6,957.87 |
6,957.87 |
|
|
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
6,959.74 |
6,950.72 |
6,950.72 |
|
|
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
初中教育 |
6,959.74 |
6,950.72 |
6,950.72 |
|
|
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
特殊教育 |
7.14 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他特殊教育支出 |
7.14 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
|
|
|
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
6,966.88 |
5,452.12 |
1,514.76 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
6,966.88 |
5,452.12 |
1,514.76 |
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
6,959.74 |
5,449.32 |
1,510.42 |
|
|
|
|
03 |
初中教育 |
6,959.74 |
5,449.32 |
1,510.42 |
|
|
|
07 |
|
特殊教育 |
7.14 |
2.80 |
4.34 |
|
|
|
|
99 |
其他特殊教育支出 |
7.14 |
2.80 |
4.34 |
|
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、一般公共预算收入 |
6,957.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
6,957.87 |
6,957.87 |
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表4 财政拨款收支总体情况表
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
|
基本支出 |
|
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
6,957.87 |
5,452.12 |
5,197.92 |
254.20 |
1,505.74 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
6,957.87 |
5,452.12 |
5,197.92 |
254.20 |
1,505.74 |
|
|
02 |
|
普通教育 |
6,950.72 |
5,449.32 |
5,197.92 |
251.40 |
1,501.40 |
|
|
|
03 |
初中教育 |
6,950.72 |
5,449.32 |
5,197.92 |
251.40 |
1,501.40 |
|
|
07 |
|
特殊教育 |
7.14 |
2.80 |
|
2.80 |
4.34 |
|
|
|
99 |
其他特殊教育支出 |
7.14 |
2.80 |
|
2.80 |
4.34 |
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
|
基本支出预算 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
|
类 |
款 |
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
5,452.12 |
5,197.92 |
254.20 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
4,847.69 |
4,847.69 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,449.50 |
1,449.50 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
462.64 |
462.64 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
680.38 |
680.38 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
886.95 |
886.95 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
475.41 |
475.41 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
162.00 |
162.00 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
298.46 |
298.46 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.54 |
0.54 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
30.49 |
30.49 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
401.32 |
401.32 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
254.20 |
|
254.20 |
|
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
67.58 |
|
67.58 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
|
类 |
款 |
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
39.62 |
|
39.62 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.88 |
|
5.88 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
13.12 |
|
13.12 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
350.23 |
350.23 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
306.40 |
306.40 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
8.91 |
8.91 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
34.88 |
34.88 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
|
|
2025年预算数 |
|
|
2026 年预算数 |
||||||
|
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
2.00 |
|
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
公开表10
基本支出预算情况表
单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
|
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
5,452.12 |
5,452.12 |
5,452.12 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
4,847.69 |
4,847.69 |
4,847.69 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1,449.50 |
1,449.50 |
1,449.50 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
462.64 |
462.64 |
462.64 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
680.38 |
680.38 |
680.38 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
886.95 |
886.95 |
886.95 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
475.41 |
475.41 |
475.41 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
162.00 |
162.00 |
162.00 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
298.46 |
298.46 |
298.46 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
0.54 |
0.54 |
0.54 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
30.49 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
401.32 |
401.32 |
401.32 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
254.20 |
254.20 |
254.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
67.58 |
67.58 |
67.58 |
|
|
|
|
|
|
公开表10
基本支出预算情况表
单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
302 |
14 |
租赁费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
39.62 |
39.62 |
39.62 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.88 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
13.12 |
13.12 |
13.12 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
350.23 |
350.23 |
350.23 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
306.40 |
306.40 |
306.40 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
8.91 |
8.91 |
8.91 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
34.88 |
34.88 |
34.88 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表11
项目支出预算情况表
单位：万元
|
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
合 计 |
|
1,514.76 |
1,505.74 |
1,505.74 |
|
|
9.02 |
|
|
|
|
编外人员支出项目 |
其他运转类 |
1,019.16 |
1,019.16 |
1,019.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年财政专户款 |
其他运转类 |
9.02 |
|
|
|
|
9.02 |
|
|
|
|
春节前工程及购买服务还款 |
特定目标类 |
130.97 |
130.97 |
130.97 |
|
|
|
|
|
|
|
综合运转项目（教育均衡发展） |
特定目标类 |
103.73 |
103.73 |
103.73 |
|
|
|
|
|
|
|
残疾学生三免一补费用 |
特定目标类 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
班级激励资金等人员经费 |
特定目标类 |
29.89 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|
|
|
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）中央资金 |
特定目标类 |
142.44 |
142.44 |
142.44 |
|
|
|
|
|
|
|
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）省级资金 |
特定目标类 |
37.48 |
37.48 |
37.48 |
|
|
|
|
|
|
|
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均）市级资金 |
特定目标类 |
37.73 |
37.73 |
37.73 |
|
|
|
|
|
|
|
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）省级资金 |
特定目标类 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
|
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经费）市级资金 |
特定目标类 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
|
|
|
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：淄博市临淄区实验中学 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
92.20 |
92.20 |
92.20 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
92.20 |
92.20 |
92.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
普通教育 |
92.20 |
92.20 |
92.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
初中教育 |
92.20 |
92.20 |
92.20 |
|
|
|
|
|
|
第三部分
2026 年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2026年收入预算6,966.88万元，其中：一般公共预算
收入6,957.87万元，财政专户管理资金收入9.02万元。
（二）支出预算：2026年支出预算6,966.88万元，其中：基本支出
5 ,452.12万元，项目支出1,514.76万元。
（三）增减变化情况：2026年收支预算6,966.88万元，比上年增加
565.48 万元，其中：
1 .收入预算增加565.48万元，其中一般公共预算收入增加556.93万元，财政专户管理资金收入增加8.56万元。
2 .支出预算增加565.48万元，其中基本支出增加408万元，项目支出增加
157.49 万元。
3 .收支预算增加的主要原因，2025年经费支出增加，人员经费增加，整体收入支出增加二、“三公”经费支出情况
2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。其中：
1 .因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2 .公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。 3 .公务接待费0万元，与上年基本持平。三、机关运行经费情况机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区实验中学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行
经费财政拨款预算为6957.87万元，
四、委托业务费情况委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为20.49万元，比上年预算增加5.99万元，增长40%。
主要原因，一是学生艺术活动录像增多；二是委托业务增多五、政府采购情况
2026 年政府采购预算92.2万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算89.6万元。六、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急
保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。 2026 年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
七、预算绩效管理情况说明（一）总体工作情况淄博市临淄区实验中学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及
一级预算项目14个，预算资金1524.250944万元，其中财政拨款 1515.232934 万元。拟对综合运转项目（教育均衡发展）等14个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1524.250944万元，其中财政拨款 1515.232934 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班级激励资金人员经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表政策和项目预算绩效目标表
(2026 年度 )
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
0.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过支持落实校园足球特色建设 ，达到提升青少年体质，提 高未来国家足球队伍素质的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
校园足球建设中央资金本次下达总成本 |
≤1.6万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
补助特色校园足球单位成本 |
≤1.6万元/所 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
补助校园足球特色学校数量 |
≥1所 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
特色校园建设质量 |
高 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对提升青少年体质的保障效果 |
显著 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
对提高未来国家足球队伍素质的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策覆盖学校满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
编外人员支出项目 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
1019.16 |
|||
|
其中：财政拨款 |
1019.16 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过保障民师、非在编幼师等人 员的经费，达到促进社会和 谐，减轻社会矛盾的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
项目年度总成本 |
≤1019.16万元 |
|
|
退役士兵待遇年度成本 |
≤12.29万元 |
||||
|
原实验外国语人员待遇年度成本 |
≤975.41万元 |
||||
|
非在编人员退休一次性补贴及一次性伤残补助年度成本 |
≤18.96万元 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
分配学校数量 |
≥1个 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
教师体检覆盖率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
教师培训及时率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对促进社会和谐的保障效果 |
显著 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
对减轻社会矛盾的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非在编人员满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
2025 年财政专户款 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
9.02 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
9.02 |
||||
|
总体目标 |
通过完成课后服务等工作，达到 提升临淄教育水平，减轻家 庭教育负担的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
2025年结转资金总成本 |
≤9.01801万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
课后服务费收费生均成本 |
=3.5 元/节 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
返还单位数量 |
≥1所 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
课后服务质量达标率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
课后服务及时率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对提高临淄教育水平的保障效果 |
显著 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
对减轻家庭教育负担的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
春节前工程及购买服务还款 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
130.97 |
|||
|
其中：财政拨款 |
130.97 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成春节前工程及服务还款 ，达到保障节前社会稳定， 减轻社会矛盾的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
春节前还款总成本 |
≤130.972172万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
外国语实验工资还款成本 |
≤89万元 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
拨付单位数量 |
≥2个 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
购买设备质量合格率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
工程完工及时率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对保障节前社会稳定的效果 |
显著 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
对减轻社会矛盾的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
施工单位满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
综合运转项目（教育均衡发展） |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
103.73 |
|||
|
其中：财政拨款 |
103.73 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过保障教育均衡发展。达到提 升教育教学质量，保障教育 公平的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
项目年度总成本 |
≤103.73万元 |
|
|
教育发展资金成本 |
≤90.85万元 |
||||
|
初中学业水平考试标准化费用成本 |
≤1.2万元 |
||||
|
台账内工会费成本 |
≤90.68万元 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
所含子项目数量 |
≥3个 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
教育发展均衡提升率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
均衡工作审核及时率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对提升临淄教育均衡发展的保障效果 |
显著 |
|
|
对教育公平的保障效果 |
显著 |
||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
残疾学生三免一补费用 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
0.60 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.60 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成随班就读学生的免学费 、补助交通补贴等工作，达 到保障教育公平，提升临淄教育满意度的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
残疾学生三免一补年度成本 |
≤0.5952万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
免除学生学费单位成本 |
≤3000元/生 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
免除学生学费人数 |
≥8个 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
免除学生的准确率 |
=100 % |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
资助补助工作开展的及时率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对教育公平的保障效果 |
显著 |
|
|
对提升临淄教育满意度的效果 |
显著 |
||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
班级激励资金等人员经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
29.89 |
|||
|
其中：财政拨款 |
29.89 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成班主任费等激励资金的 发放，达到激励班主任工作 积极性，提升教育教质量的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
项目年度总成本 |
≤29.889万元 |
|
|
义务段班级激励资金人均成本 |
=515 元/人 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
义务段班主任人数 |
≥87个 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
补助教师准确率 |
=100 % |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
班主任处理班级事务的及时性 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对激励班主任工作积极性的保障效果 |
显著 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
对提升临淄教育质量的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
淄财科教指[2024]111号-提前下达2025年城乡义务教育保障经费（初中中 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
0.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成义务段生均补助经费的 实施，达到提升义务教育质 量，保障学校正常运转的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
初中经费上级补助提前下达成本 |
≤2.923331万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
初中阶段生均补助标准 |
=1100 元/生/年 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
生均经费补助测算学生数 |
≥4186人 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
义务教育政策实施保障率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
生均经费补助下达时效 |
及时 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对提升义务教育质量的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
对学校正常运转的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校对生均经费补助的满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
淄财科教指[2025]62号-2025年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
0.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过落实特殊学校及随班就读学 生生均提标政策，达到提升 特殊教育水平，保障学校正常运转的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
特殊教育生均经费提标后生均补助成本 |
=9000 元/生/年 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
本次下达追加总成本 |
≤0.2215万元 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
惠及学生人数 |
≥5人 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
特殊教育经费使用质量 |
高质量 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
特殊教育经费拨付及时率 |
≥90% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对提升特殊教育水平的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
对学校正常运转的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政策覆盖学校满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均） |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
142.44 |
|||
|
其中：财政拨款 |
142.44 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成学校日常水电等运转， 达到保障教育教育质量，提 升学生学习环境舒适度的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
初中段生均中央总成本 |
≤142.4353万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
初中段生均成本 |
≤1010元/生/年 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
初中段学生数量 |
≥4054个 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
教育教学配套保障率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
教学活动开展及时率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对教育教学质量的保障效果 |
显著 |
|
|
对提升学生学习环境舒适度的保障效果 |
显著 |
||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均） |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
37.48 |
|||
|
其中：财政拨款 |
37.48 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成学校日常水电等运转， 达到保障教育教育质量，提 升学生学习环境舒适度的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
初中段生均省市级总成本 |
≤37.4811万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
初中段生均成本 |
≤1010元/生/年 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
初中段学生数量 |
≥4054个 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
教育教学配套保障率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
教学活动开展及时率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对教育教学质量的保障效果 |
显著 |
|
|
对提升学生学习环境舒适度的保障效果 |
显著 |
||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（初中生均） |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
37.73 |
|||
|
其中：财政拨款 |
37.73 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成学校日常水电等运转， 达到保障教育教育质量，提 升学生学习环境舒适度的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
初中段生均省市级总成本 |
≤37.7349万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
初中段生均成本 |
≤1010元/生/年 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
初中段学生数量 |
≥4054个 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
教育教学配套保障率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
教学活动开展及时率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对教育教学质量的保障效果 |
显著 |
|
|
对提升学生学习环境舒适度的保障效果 |
显著 |
||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
3.12 |
|||
|
其中：财政拨款 |
3.12 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成特殊学校和随班就读补 助经费的实施，达到提升特 殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
特殊教育补助省级与市级成本 |
≤3.1213万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
特殊教育生均补助标准 |
=9000 元/生/年 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
特殊教育补助测算学生数 |
≥8人 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
特殊教育政策实施保障率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
特殊教育经费补助下达时效 |
及时 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对提升特殊教育质量的保障效果 |
显著 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
对残疾孩子正常教育义务的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校对生均经费补助的满意度 |
≥95% |
|
|
项目名称 |
淄财科教指[2025]95号-提前下达2026年城乡义务教育补助资金（特教公用经 |
||||
|
主管部门及代码 |
118 _淄博市临淄区教育和体育局 |
实施单位 |
淄博市临淄区实验中学 |
||
|
项目资金（万元） |
年度预算资金总额： |
0.62 |
|||
|
其中：财政拨款 |
0.62 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过完成特殊学校和随班就读补 助经费的实施，达到提升特 殊教育质量，保障残疾孩子的正常教育义务的效果 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
特殊教育补助省级与市级成本 |
≤0.6243万元 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
特殊教育生均补助标准 |
=9000 元/生/年 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
特殊教育补助测算学生数 |
≥8人 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
特殊教育政策实施保障率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
特殊教育经费补助下达时效 |
及时 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
对提升特殊教育质量的保障效果 |
显著 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
对残疾孩子正常教育义务的保障效果 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校对生均经费补助的满意度 |
≥95% |
|
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”
“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。