关于金山镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

关于金山镇2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

—2019年1月30日在金山镇第二届人民

代表大会第三次会议上

财政所所长 刘国徽

各位代表：

受镇政府委托，现将我镇2018年预算执行情况和2019年预算草案提请会议审议。

一、2018年预算执行情况

 2018年，我镇实现一般公共预算收入158102万元，同比增长15.5%，完成预算的100.4%。其中：本级完成一般公共预算收入64047万元，同比增长12.4%，完成预算的102.2%；央企完成一般公共预算收入94055万元。同比增长17.7%。

 按现行财政体制计算，全年可支配的总财力26566万元。其中专款13452万元，不含专款的财力13114万元。

 2018年，全镇总支出26566万元，同比增长 33.3 %，主要是上级专款比去年增加4163万元。其中一般公共预算支出18752万元，政府性基金预算支出（全部是上级专款）7814万元。

 一般公共预算支出情况：一般公共服务支出2575万元，增长-13.1%；公共安全支出208万元，同比增长 7.8 %；教育支出1028万元，同比增长 44.4%，主要原因是2018年教育附加收入比去年增加；文化体育与传媒支出218万元，同比增长28.2%；社会保障和就业支出1353万元，同比增长-13.1%；医疗卫生与计划生育支出422万元，同比增长-3.4%；节能环保支出87万元，同比增长-41.2%，主要原因是专款比去年减少61万元；城乡社区事务支出8262万元，同比增长-8.5%；农林水支出4324万元，同比增长4.6%；交通运输支出79万元，同比增长-77.9%，主要是上级拨付专款比去年减少277万元；资源勘探信息（主要是安全生产监管）等支出178万元，同比增长-12.3%；国土海洋气象等支出18万元，全部是上级专款支出。

 政府性基金预算支出情况：城乡社区支出7814万元，全部是上级拨付的企业新材料产业发展基金和土地增减挂钩补助；其他支出28万元。

 过去的一年，在镇党委的正确领导下，财政部门紧紧围绕全镇中心工作，着力保障民生，切实发挥财政职能作用，不断提升管理水平和财政资金的使用效益，确保了各项重点工作的高效运行和扎实推进，实现了全镇经济快速发展，保证了年度预算的顺利实施。财政收入超额完成，镇域综合实力、发展活力均位列市区前列。

二、2019年预算草案

2019年，宏观看，我镇经济基本面虽然持续向好，但受经济大环境影响，企业发展较为缓慢。制约了我镇财政收入的稳步增长。水源地保护区内企业的搬迁及土地复垦恢复、各项社会事业的政策性增长、城镇居民基本养老保险、医疗保险、新农村建设等刚性需求，都需要财政进一步加大投入。我们仍然要牢固树立过紧日子的思想，一要从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律，紧紧围绕全镇经济和社会发展需要调配资金；二要优化支出结构，保证重点支出，努力提高财政资金使用效益。

1、收入预算：2019年，全镇一般公共预算收入预计181816万元，同比增长15%。其中，本级一般公共预算收入预计69171万元，同比增长8%。主要税种收入预算如下：增值税39552万元，企业所得税7825万元，个人所得税3127万元，资源税443万元，房产税1256万元，印花税1303万元，城镇土地使用税5262万元，车船税14万元，城建税7019万元，专项收入（教育附加）3370万元。央企一般公共预算收入预计112645万元。

2、支出预算：根据现行财政结算体制，2019年完成一般公共预算收入任务财力12516万元，预计专款8670万元，合计21186万元。主要支出项目预算安排如下：一般公共服务支出2874万元，增长11.6%，主要是发放2017年文明奖和增资款。其中：纪检专项支出5万元，团委经费3万元，妇联经费4万元，人才、科技经费支出75万元；公共安全支出210万元，增长1 %；教育支出1030万元，其中维持教育正常运转安排支出440万元，增长0.2%；文化体育与传媒预算支出220万元，增长0.9%；社会保障和就业支出1385万元，增长2.4%；医疗卫生与计划生育支出424万元，增长0.5%；节能环保125万元，增长43.7%，主要是上级专款；城乡社区支出9135万元，增长10.6%，其中隐形债务还款312万元；农林水支出4340万元，增长0.4%；灾害防治及应急管理(安全生产监管)支出218万元，增长22.5%，主要是驻厂安监员工资不再上解，由镇列支；住房保障支出925万元，主要是保障性安居工程专项资金。安排预备费300万元，用于预算执行中突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

2019年三公经费预算安排12万元，增长-24%，主要是事业单位公车改革，费用减少。其中公务用车运行维护费12万元。

三、强化措施，确保圆满完成2019年预算任务

2019年，财政部门将继续把握稳中求进的总基调，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点项目”，努力做好今年的财政工作，全面完成当年财政收支预算任务，保障全镇经济和社会发展需求，充分发挥财政职能，强化措施，确保全年预算的顺利实施。

1、在镇党委的统一领导下，积极主动地协调组织税收收入，保证收入的稳定增长，确保全镇经济稳定健康发展。

2、严格控制支出，强化刚性需求。按照“保工资、保运转、保民生、保重点项目”的基本原则，优先保障社保、教育、医疗卫生、生态环保等民生支出，集中资金保证重点社会事业发展需要。

3、逐步完善综合预算管理，细化部门预算。完善政府集中采购制度和大项支出项目的招投标工作，提高各项支出的透明度，完善项目支出的管理方法和手段，提高资金运行的规范性和绩效性。

4、加强财政监督监管，努力提升财政依法理财水平。全面落实中央厉行节约相关规定，抓好我镇各项规章制度的执行和落实。确保“三公”经费只减不增。进一步优化财政业务流程，努力提升财政依法理财水平，加强对财政资金使用全过程的监督检查，切实规范财经秩序，不断加强和改进财政各项工作。

2019年，我镇财政工作任务仍然异常艰巨。我们要在镇党委的领导下，深入贯彻落实中央、省、市、区的各项决策，坚定信心，积极作为，努力完成年度预算任务，积极推动我镇经济和各项社会事业健康、快速发展。