临淄区金山镇人民政府
标题: 关于金山镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告
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发文日期: 2019-02-01 09:20:22 发布机构: 临淄区金山镇人民政府

关于金山镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

发布日期:2019-02-01 09:20:22
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关于金山镇2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

—2019年1月30日在金山镇第二届人民

代表大会第三次会议上

财政所所长 刘国徽

各位代表:

受镇政府委托,现将我镇2018年预算执行情况和2019年预算草案提请会议审议。

一、2018年预算执行情况

 2018年,我镇实现一般公共预算收入158102万元,同比增长15.5%,完成预算的100.4%。其中:本级完成一般公共预算收入64047万元,同比增长12.4%,完成预算的102.2%;央企完成一般公共预算收入94055万元。同比增长17.7%。

 按现行财政体制计算,全年可支配的总财力26566万元。其中专款13452万元,不含专款的财力13114万元。

 2018年,全镇总支出26566万元,同比增长 33.3 %,主要是上级专款比去年增加4163万元。其中一般公共预算支出18752万元,政府性基金预算支出(全部是上级专款)7814万元。

 一般公共预算支出情况:一般公共服务支出2575万元,增长-13.1%;公共安全支出208万元,同比增长 7.8 %;教育支出1028万元,同比增长 44.4%,主要原因是2018年教育附加收入比去年增加;文化体育与传媒支出218万元,同比增长28.2%;社会保障和就业支出1353万元,同比增长-13.1%;医疗卫生与计划生育支出422万元,同比增长-3.4%;节能环保支出87万元,同比增长-41.2%,主要原因是专款比去年减少61万元;城乡社区事务支出8262万元,同比增长-8.5%;农林水支出4324万元,同比增长4.6%;交通运输支出79万元,同比增长-77.9%,主要是上级拨付专款比去年减少277万元;资源勘探信息(主要是安全生产监管)等支出178万元,同比增长-12.3%;国土海洋气象等支出18万元,全部是上级专款支出。

 政府性基金预算支出情况:城乡社区支出7814万元,全部是上级拨付的企业新材料产业发展基金和土地增减挂钩补助;其他支出28万元。

 过去的一年,在镇党委的正确领导下,财政部门紧紧围绕全镇中心工作,着力保障民生,切实发挥财政职能作用,不断提升管理水平和财政资金的使用效益,确保了各项重点工作的高效运行和扎实推进,实现了全镇经济快速发展,保证了年度预算的顺利实施。财政收入超额完成,镇域综合实力、发展活力均位列市区前列。

二、2019年预算草案

2019年,宏观看,我镇经济基本面虽然持续向好,但受经济大环境影响,企业发展较为缓慢。制约了我镇财政收入的稳步增长。水源地保护区内企业的搬迁及土地复垦恢复、各项社会事业的政策性增长、城镇居民基本养老保险、医疗保险、新农村建设等刚性需求,都需要财政进一步加大投入。我们仍然要牢固树立过紧日子的思想,一要从严控制“三公”经费等一般性支出,强化厉行节约,严肃财经纪律,紧紧围绕全镇经济和社会发展需要调配资金;二要优化支出结构,保证重点支出,努力提高财政资金使用效益。

1、收入预算:2019年,全镇一般公共预算收入预计181816万元,同比增长15%。其中,本级一般公共预算收入预计69171万元,同比增长8%。主要税种收入预算如下:增值税39552万元,企业所得税7825万元,个人所得税3127万元,资源税443万元,房产税1256万元,印花税1303万元,城镇土地使用税5262万元,车船税14万元,城建税7019万元,专项收入(教育附加)3370万元。央企一般公共预算收入预计112645万元。

2、支出预算:根据现行财政结算体制,2019年完成一般公共预算收入任务财力12516万元,预计专款8670万元,合计21186万元。主要支出项目预算安排如下:一般公共服务支出2874万元,增长11.6%,主要是发放2017年文明奖和增资款。其中:纪检专项支出5万元,团委经费3万元,妇联经费4万元,人才、科技经费支出75万元;公共安全支出210万元,增长1 %;教育支出1030万元,其中维持教育正常运转安排支出440万元,增长0.2%;文化体育与传媒预算支出220万元,增长0.9%;社会保障和就业支出1385万元,增长2.4%;医疗卫生与计划生育支出424万元,增长0.5%;节能环保125万元,增长43.7%,主要是上级专款;城乡社区支出9135万元,增长10.6%,其中隐形债务还款312万元;农林水支出4340万元,增长0.4%;灾害防治及应急管理(安全生产监管)支出218万元,增长22.5%,主要是驻厂安监员工资不再上解,由镇列支;住房保障支出925万元,主要是保障性安居工程专项资金。安排预备费300万元,用于预算执行中突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

2019年三公经费预算安排12万元,增长-24%,主要是事业单位公车改革,费用减少。其中公务用车运行维护费12万元。

三、强化措施,确保圆满完成2019年预算任务

2019年,财政部门将继续把握稳中求进的总基调,坚持“保工资、保运转、保民生、保重点项目”,努力做好今年的财政工作,全面完成当年财政收支预算任务,保障全镇经济和社会发展需求,充分发挥财政职能,强化措施,确保全年预算的顺利实施。

1、在镇党委的统一领导下,积极主动地协调组织税收收入,保证收入的稳定增长,确保全镇经济稳定健康发展。

2、严格控制支出,强化刚性需求。按照“保工资、保运转、保民生、保重点项目”的基本原则,优先保障社保、教育、医疗卫生、生态环保等民生支出,集中资金保证重点社会事业发展需要。

3、逐步完善综合预算管理,细化部门预算。完善政府集中采购制度和大项支出项目的招投标工作,提高各项支出的透明度,完善项目支出的管理方法和手段,提高资金运行的规范性和绩效性。

4、加强财政监督监管,努力提升财政依法理财水平。全面落实中央厉行节约相关规定,抓好我镇各项规章制度的执行和落实。确保“三公”经费只减不增。进一步优化财政业务流程,努力提升财政依法理财水平,加强对财政资金使用全过程的监督检查,切实规范财经秩序,不断加强和改进财政各项工作。

2019年,我镇财政工作任务仍然异常艰巨。我们要在镇党委的领导下,深入贯彻落实中央、省、市、区的各项决策,坚定信心,积极作为,努力完成年度预算任务,积极推动我镇经济和各项社会事业健康、快速发展。


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