标题: | 金山镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算报告(草案) | ||
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索引号: | 11370305004219392U/2018-None | 文号: | |
发文日期: | 2018-02-07 | 发布机构: | 临淄区金山镇人民政府 |
——2018年2月4日在金山镇第二届人民
代表大会第二次会议上
财审所所长 刘国徽
各位代表:
受镇政府委托,现将我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请会议审议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,我镇实现一般公共预算收入136895万元,同比增长15.7%。其中:本级完成一般公共预算收入56966万元,完成年度预算146.7%,同比增长61.3%;区级完成一般公共预算收入79929万元。按现行财政体制计算,可用财力19882万元,调入预算稳定调节基金51万元,总计可用财力19933万元。其中:本级可支配财力10644万元,其他专项收入形成财力9289万元。
2017年,全镇完成一般公共预算支出19933万元,扣除专项支出9289万元,本级可支配财力支出10644万元,增长47.5%。主要支出项目完成情况如下:一般公共服务支出2964万元,扣除专项支出70万元,实际支出2894万元,同比增长19.1%;公共安全支出193万元,同比增长1.6%;教育支出712万元,同比增长 32.1 %;文化体育与传媒支出170万元,同比增长14.9%;社会保障和就业支出1557万元, 扣除专项支出685万元,实际支出872万元,同比增长64.5%;医疗卫生与计划生育支出437万元,同比增长5%;节能环保支出148万元;城乡社区事务支出9028万元,扣除专项支出6724万元,实际支出2304万元,同比增长116.9 %;农林水事务支出4132万元,扣除专项支出1270万元,实际支出2862万元,同比增长79.4%;交通运输支出357万元;资源勘探信息等支出203万元,同比减少35 %;住房保障支出22万元;其他支出10万元。
2017年我镇紧紧围绕建设“宜业、宜居、生态、和谐”现代化金山的总目标,积极应对挑战,奋力攻坚克难,同心同德,励精图治,财政收入超额完成,确保了各项重点工作的高效运行和扎实推进,实现了全镇经济快速发展。
1、多措并举支持园区建设。以园区规划为引领,抓好园区扩容调整,投入齐鲁化工区金山产业园土地平整项目新增收储土地补偿金365万元,推进土地平整项目。争取上级区域战略推进专项资金2000万元,用于金山产业园综合管廊一期工程配套设施供水、排水、供气、供电等方面,全力打造功能齐全、设施完善、实力雄厚的产业园区。
2、铁腕治污力促生态建设。树立“绿水青山就是金山银山”的理念,投入300万元开展了“三违同治”、整治“散乱污”;投入172万元整治畜牧养殖污染,生态环境明显改善;投入98万元做好气代煤清洁能源置换任务,892户置换完成并投入使用;加强矿山关停、封闭管理,继续实施矿山复绿和雨季造林工程,完成矿山复绿3000余亩,生态造林500余亩,镇域绿色空间面积显著增加。
3、优化支出结构保证和谐发展。围绕公共财政建设目标,不断调整优化支出结构。一是本着“一要吃饭,二要建设”原则,区分轻重缓急,统筹安排资金,重点确保工资、公共职能运转、民政优抚、五保经费按时发放。二是按照“统筹兼顾,突出重点”原则,对专项资金优先保证。三是坚持厉行节约原则,牢固树立过紧日子思想,厉行节约,勤俭持家,严格控制非生产性支出增长。
4、完善制度提升财政管理水平。一是完善财务审批、公务接待和公务用车制度,有效控制公务接待和公务用车,节约财政资金。二是严格执行综合预算,不断提高会计核算、管理和服务水平。三是加强监督检查。把监督管理贯穿于财政运行的各个环节,进一步完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制,不断提高财政依法行政依法理财能力。
各位代表,过去一年,我们较好地完成了各项财政工作任务,同时,我们也清醒地认识到财政运行还面临不少的问题和困难。财政管理有待加强,预算支出执行不够严谨,执行力有待加强。对此,我们将高度重视,积极面对,并认真加以解决。
二、2018年财政预算草案
2018年是我镇作为省级重点示范镇建设创建攻坚之年,资金需求日趋增大。为了保障各项社会事业的政策性增长,城镇居民基本医疗保险、新农村建设等刚性需求,都需要财政进一步加大投入。我们仍然要牢固树立过紧日子的思想,一要从严控制“三公”经费等一般性支出,强化厉行节约,严肃财经纪律,紧紧围绕全镇经济和社会发展需要调配资金;二要优化支出结构,保证重点支出到位,努力提高财政资金使用效益。
1、收入预算:2018年,全镇一般公共预算收入157429万元,同比增长15%。其中,本级预算收入62662万元,同比增长10%。主要税种收入预算如下:增值税36137万元,企业所得税7840万元,个人所得税2130万元,房产税1359万元,印花税1191万元,城镇土地使用税5330万元,车船税4万元,土地增值税2万元,城建税6070万元,专项收入(教育附加)2599万元。区级预算收入94767万元。
2、支出预算:根据现行财政结算体制,2018年完成年度财政收入预算任务财力11730万元,预计专款3851,合计15581万。扣除专款后本级增长9.4%(以下增长同上)。主要支出项目预算如下:一般公共服务预算支出3000万元,增长3.3%,其中:纪检专项预算支出5万元,群众团体事务专项预算支出7万元,人才、科技经费支出60万元;公共安全预算支出220万元,增长14 %;教育预算支出740元,增长3.9 %,其中教育经费407万;文化体育与传媒预算支出180万元,增长5.9%;社会保障和就业预算支出1240万元,增长10.1%;医疗卫生与计划生育预算支出460万元,增长5.3%;节能环保预算支出150万元;城乡社区预算支出5941万元,增长8.5%;农林水预算支出3445万元,增长16.2%。其中农村综合改革扶持村集体经济预算支出160万;资源勘探信息等支出(安全生产监管)205万元,增长3.5%。
2018年支出项目三公经费预算安排26万元,增长-3.4%,其中公务用车运行维护费16万元。
三、强化措施,确保圆满完成2018年财政预算任务
2018年,财政部门将牢牢把握稳中求进的总基调,坚持“保民生、保工资、保运转,保重点项目”,努力做好今年的财政工作,全面完成当年财政收支预算任务,保障全镇经济和社会发展需求,充分发挥财政职能,强化措施,确保全年预算的顺利实施。
1、在镇党委的统一领导下,积极主动地协调组织税收收入,保证收入的稳定增长,确保全镇经济稳定健康发展。
2、严格控制支出,强化刚性需求。按照“保民生、保工资、保运转,保重点项目”的基本原则,优先保障社保、教育、医疗卫生、生态环保等民生支出,集中资金保证重点社会事业发展需要。
3、逐步完善综合预算管理,细化部门预算。完善政府集中采购制度和大项支出项目的招投标工作,提高各项支出的透明度,完善项目支出的管理方法和手段,提高资金运行的规范性和绩效性。
4、加强财政监督监管,努力提升财政依法理财水平。全面落实中央厉行节约相关规定,抓好我镇各项规章制度的执行和落实。确保“三公”经费只减不增。进一步优化财政业务流程,努力提升财政依法理财水平,加强对财政资金使用全过程的监督检查,切实规范财经秩序,不断加强和改进财政各项工作。
各位代表,2018年,我镇财政工作任务仍然异常艰巨。我们要在镇党委的领导下,深入贯彻落实中央、省、市、区的各项决策,坚定信心,积极作为,努力完成年度预算任务,积极推动我镇经济和各项社会事业健康、快速发展。