金山镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算报告（草案）

——2018年2月4日在金山镇第二届人民

代表大会第二次会议上

财审所所长 刘国徽

 

各位代表：

受镇政府委托，现将我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请会议审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇实现一般公共预算收入136895万元，同比增长15.7%。其中：本级完成一般公共预算收入56966万元，完成年度预算146.7%，同比增长61.3%；区级完成一般公共预算收入79929万元。按现行财政体制计算，可用财力19882万元，调入预算稳定调节基金51万元，总计可用财力19933万元。其中：本级可支配财力10644万元，其他专项收入形成财力9289万元。

2017年，全镇完成一般公共预算支出19933万元，扣除专项支出9289万元，本级可支配财力支出10644万元，增长47.5%。主要支出项目完成情况如下：一般公共服务支出2964万元，扣除专项支出70万元，实际支出2894万元，同比增长19.1%；公共安全支出193万元，同比增长1.6%；教育支出712万元，同比增长 32.1 %；文化体育与传媒支出170万元，同比增长14.9%；社会保障和就业支出1557万元, 扣除专项支出685万元，实际支出872万元，同比增长64.5%；医疗卫生与计划生育支出437万元，同比增长5%；节能环保支出148万元；城乡社区事务支出9028万元，扣除专项支出6724万元，实际支出2304万元，同比增长116.9 %；农林水事务支出4132万元，扣除专项支出1270万元，实际支出2862万元，同比增长79.4%；交通运输支出357万元；资源勘探信息等支出203万元，同比减少35 %；住房保障支出22万元；其他支出10万元。

2017年我镇紧紧围绕建设“宜业、宜居、生态、和谐”现代化金山的总目标，积极应对挑战，奋力攻坚克难，同心同德，励精图治，财政收入超额完成，确保了各项重点工作的高效运行和扎实推进，实现了全镇经济快速发展。

　　１、多措并举支持园区建设。以园区规划为引领，抓好园区扩容调整，投入齐鲁化工区金山产业园土地平整项目新增收储土地补偿金365万元，推进土地平整项目。争取上级区域战略推进专项资金2000万元，用于金山产业园综合管廊一期工程配套设施供水、排水、供气、供电等方面，全力打造功能齐全、设施完善、实力雄厚的产业园区。

２、铁腕治污力促生态建设。树立“绿水青山就是金山银山”的理念，投入300万元开展了“三违同治”、整治“散乱污”；投入172万元整治畜牧养殖污染，生态环境明显改善；投入98万元做好气代煤清洁能源置换任务，892户置换完成并投入使用；加强矿山关停、封闭管理，继续实施矿山复绿和雨季造林工程，完成矿山复绿3000余亩，生态造林500余亩，镇域绿色空间面积显著增加。

3、优化支出结构保证和谐发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构。一是本着“一要吃饭，二要建设”原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资、公共职能运转、民政优抚、五保经费按时发放。二是按照“统筹兼顾，突出重点”原则，对专项资金优先保证。三是坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，勤俭持家，严格控制非生产性支出增长。

4、完善制度提升财政管理水平。一是完善财务审批、公务接待和公务用车制度，有效控制公务接待和公务用车，节约财政资金。二是严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和服务水平。三是加强监督检查。把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

各位代表，过去一年，我们较好地完成了各项财政工作任务，同时，我们也清醒地认识到财政运行还面临不少的问题和困难。财政管理有待加强，预算支出执行不够严谨，执行力有待加强。对此，我们将高度重视，积极面对，并认真加以解决。

二、2018年财政预算草案

2018年是我镇作为省级重点示范镇建设创建攻坚之年，资金需求日趋增大。为了保障各项社会事业的政策性增长，城镇居民基本医疗保险、新农村建设等刚性需求，都需要财政进一步加大投入。我们仍然要牢固树立过紧日子的思想，一要从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律，紧紧围绕全镇经济和社会发展需要调配资金；二要优化支出结构，保证重点支出到位，努力提高财政资金使用效益。

1、收入预算：2018年，全镇一般公共预算收入157429万元，同比增长15%。其中，本级预算收入62662万元，同比增长10%。主要税种收入预算如下：增值税36137万元，企业所得税7840万元，个人所得税2130万元，房产税1359万元，印花税1191万元，城镇土地使用税5330万元，车船税4万元，土地增值税2万元，城建税6070万元，专项收入（教育附加）2599万元。区级预算收入94767万元。

2、支出预算：根据现行财政结算体制，2018年完成年度财政收入预算任务财力11730万元，预计专款3851，合计15581万。扣除专款后本级增长9.4%（以下增长同上）。主要支出项目预算如下：一般公共服务预算支出3000万元，增长3.3%，其中：纪检专项预算支出5万元，群众团体事务专项预算支出7万元，人才、科技经费支出60万元；公共安全预算支出220万元，增长14 %；教育预算支出740元，增长3.9 %，其中教育经费407万；文化体育与传媒预算支出180万元，增长5.9%；社会保障和就业预算支出1240万元，增长10.1%；医疗卫生与计划生育预算支出460万元，增长5.3%；节能环保预算支出150万元；城乡社区预算支出5941万元，增长8.5%；农林水预算支出3445万元，增长16.2%。其中农村综合改革扶持村集体经济预算支出160万；资源勘探信息等支出(安全生产监管)205万元，增长3.5%。

2018年支出项目三公经费预算安排26万元，增长-3.4%，其中公务用车运行维护费16万元。

三、强化措施，确保圆满完成2018年财政预算任务

2018年，财政部门将牢牢把握稳中求进的总基调，坚持“保民生、保工资、保运转，保重点项目”，努力做好今年的财政工作，全面完成当年财政收支预算任务，保障全镇经济和社会发展需求，充分发挥财政职能，强化措施，确保全年预算的顺利实施。

1、在镇党委的统一领导下，积极主动地协调组织税收收入，保证收入的稳定增长，确保全镇经济稳定健康发展。

2、严格控制支出，强化刚性需求。按照“保民生、保工资、保运转，保重点项目”的基本原则，优先保障社保、教育、医疗卫生、生态环保等民生支出，集中资金保证重点社会事业发展需要。

3、逐步完善综合预算管理，细化部门预算。完善政府集中采购制度和大项支出项目的招投标工作，提高各项支出的透明度，完善项目支出的管理方法和手段，提高资金运行的规范性和绩效性。

4、加强财政监督监管，努力提升财政依法理财水平。全面落实中央厉行节约相关规定，抓好我镇各项规章制度的执行和落实。确保“三公”经费只减不增。进一步优化财政业务流程，努力提升财政依法理财水平，加强对财政资金使用全过程的监督检查，切实规范财经秩序，不断加强和改进财政各项工作。

各位代表，2018年，我镇财政工作任务仍然异常艰巨。我们要在镇党委的领导下，深入贯彻落实中央、省、市、区的各项决策，坚定信心，积极作为，努力完成年度预算任务，积极推动我镇经济和各项社会事业健康、快速发展。