关于金山镇2021年预算执行情况和 2022年预算草案的报告

关于金山镇2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告

—2022年1月6日在金山镇第三届人民代表大会第一次会议上

 刘国徽

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予以审议。

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省、市、区的决策部署，扎实做好各项工作，较好完成了镇人大批准的预算和各项财政工作任务。

一、2021年财政收入情况

2021年，全镇实现一般公共预算收入241040.06万元。其中，本级一般公共预算收入完成95138.3万元，主要收入完成情况：增值税36554.33万元，企业所得税33162.36万元，个人所得税3837.33万元，资源税116.54万元，房产税2199.04万元，印花税1627.95万元，城镇土地使用税7618.72万元，车船税6.65万元，土地增值税234.43万元，城市维护建设税6851.11万元，教育费附加2930.02万元。

按照最新财政体制计算，全年总财力21939万元。其中，不含转移性支付收入的净财力9751万元，一般公共预算转移支付收入10490万元，政府性基金转移支付收入1574万元，国有资本经营预算转移支付收入124万元。

二、2021年一般公共预算支出情况

2021年，一般公共预算支出完成19051万元。其中，一般公共服务支出3497万元，公共安全支出33万元，教育支出157万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出115万元，社会保障和就业支出827万元，卫生健康支出148万元，节能环保支出2115万元，城乡社区支出6724万元，农林水支出2373万元，自然资源海洋气象等支出1171万元，住房保障支出1638万，灾害防治及应急管理支出248万元。

2021年，政府性基金预算支出完成1198万元。其中，城乡社区支出1168万元；国有资本经营预算支出完成124万，全部用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

三、2022年财政预算

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实党中央、国务院和省市区重大决策和部署，全面做好“六稳工作”，落实“六保任务”。按照实事求是的原则，综合考虑影响收支的各类因素，本着以收定支和积极稳妥、留有余地的原则，合理预测年度收支预算。牢固并长期树立“过紧日子”的思想，兜牢“三保”底线，支持重大政策落实、重点项目建设和重点领域改革。切实加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，促进积极地财政政策提质增效，深化预算管理制度改革，建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为维护好全镇经济发展和社会稳定大局提供有力保障。

（一）2022年收入预算

 2022年，全镇一般公共预算收入预计完成265144万元，增长10%。其中，预计本级完成104652万元，增长10%。主要收入预算：增值税40210万元，企业所得税36479万元，个人所得税4221万元。

（二）2022年支出预算

2022年，预计本级财力11031万元，专款9174万元，合计20205万元。其中，一般公共预算支出19389万元，政府性基金预算支出816万元。

一般公共预算支出安排如下：一般公共服务支出3646万元，主要用于政府机构人员经费及公用经费；公共安全支出44万元，主要用于司法经费、禁毒及天网监控电费等；教育支出218万元，主要用于幼师、照管员经费、教育券及学生乘车费等；科学技术支出5万元；文化旅游体育与传媒支出121万元，主要用于开展文化活动；社会保障和就业支出1220万元，主要用于便民服务中心人员经费、抚恤及社区专职工作者工资、运转等；卫生健康支出126万元，主要用于计生专职工作人员工资及独生子女父母奖励等；节能环保支出1500万元，主要用于冬季清洁取暖建筑能效提升改造；城乡社区支出7752万元，主要用于小城镇基础设施建设等。其中，隐形债务还款153万元；农林水支出1996万元，主要用于村级运转、美丽乡村建设、扶贫及农业结构调整补贴等；交通运输支出26万元，主要用于农村公路建设及公路养护等；资源勘探工业信息等支出908万元，主要用于支持中小企业发展和管理；自然资源海洋气象等支出857万，主要用于自然资源管理中心基本支出及自然资源利用与保护等；住房保障支出756万元，主要用于老旧小区及农村危房改造；灾害防治及应急管理支出214万元，主要用于自然灾害防治及安全生产监管等方面。

政府性基金预算支出：城乡社区支出812万元，其他支出4万元；“三公”经费支出预算安排16万元，全部用于公务用车运行维护。

四、2022年工作打算

2022年，我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作任务，做好以下几个方面工作：

(一)采取多种措施，加强财源建设。全力以赴扩大财政收入，缩小疫情对经济的影响。坚持实事求是组织收入，加强对重点行业、重点税源企业的动态监控，全力做到依法征收、应收尽收。持续做好企业生产、经营、科技研发等各项财政支持工作，确保惠企政策落实到位，积极消化减收因素对财政收入带来的影响，认真落实应对措施，确保圆满完成收入预算并力争实现超收。

（二）优化财政资金，提高保障能力。紧盯目标，实施精准支出。按照资金跟着项目走的原则，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持量入为出，厉行勤俭，严控“三公经费”等一般性支出，压减非急需、非刚性支出。严格财政支出顺序，把“三保”支出放在地方财政支出优先位置，统筹使用各类资金，优先办理涉及民生和政府重点项目的资金。在确保合法合规的前提下，按“特事特办”原则，高效支付，确保重点项目、民生资金及时拨付到位。

（三）加强制度管理，发挥财政监督作用。多措并举，预防财政风险，制定和完善各项财政、财务管理制度，加强财政内控制度建设、财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强专项资金使用管理，严格执行中央八项规定，落实财政资金动态监控制度。不断强化政府存量债务管理，通过年度预算资金安排、多管齐下，不断降低债务风险。

（四）保障预算应用，质增提效推动改革。有序推进财政改革，围绕政府确定的重点项目和资金，年度项目重点绩效评价项目和结果运用，做好预算管理一体化2.0系统推广使用，提高预算编制的科学性、准确性和完整性。对疫情防控、安全环保、生态治理等经费做好监督检查，按照专款专用、提高绩效的原则，严格按照规定范围使用资金，切实将资金用在“刀刃”上、花到紧要处。

各位代表，新的一年，财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，开拓进取，扎实工作，确保按时按质完成全年各项财政目标任务，为建设品质金山、活力金山、美丽金山、幸福金山，争创共同富裕先行示范镇而努力奋斗。