临淄区金山镇人民政府
标题: 关于金山镇2023年预算执行情况和 2024年预算草案的报告
索引号: 11370305004219392U/2024-5424306 文号:
发文日期: 2024-01-16 发布机构: 临淄区金山镇人民政府

关于金山镇2023年预算执行情况和 2024年预算草案的报告

发布日期:2024-01-16
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关于金山镇2023年预算执行情况和

2024年预算草案的报告

—2024114日在金山镇第三届人民代表大会第次会议上

刘国徽

各位代表:

受镇人民政府委托,现向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案),请予以审议。

一、2023年财政收入情况

面对内外各类超预期因素叠加影响,2023年,全镇实现一般公共预算收入229238.89万元,同比下降5.45%。本级一般公共预算收入中不考虑留抵退税实现60072.03万元,同比增长61.14%去除一次性税源收入,同比下降17.8%

主要收入完成情况:增值税24807.62万元,企业所得税2463.44万元,个人所得税14795.40万元,资源税147.87万元,房产税2825.77万元,印花税2534.47万元,城镇土地使用税6092.37万元,车船税123.91万元,土地增值税75.79万元,城市维护建设税4166.53万元,教育费附加1780.20万元,残疾人就业保障金258.65万元。

按照财政体制计算,全年财政拨款收入20745万元。其中,一般公共预算财政拨款收入18907万元,政府性基金预算财政拨款收入1278万元,国有资本经营预算财政拨款收入560万元。

二、2023年一般公共预算支出情况

2023年,一般公共预算财政拨款支出完成18907万元。其中,一般公共服务支出2999万元,公共安全支出5万元,教育支出146万元,社会保障和就业支出466万元,卫生健康支出17万元,节能环保支出122万元,城乡社区支出4510万元,农林水支出1600万元,资源勘探等支出8765万元,住房保障支出205万元,灾害防治及应急管理支出72万元。

2023年,政府性基金预算财政拨款支出完成1278万元。其中,城乡社区支出1278万元。

2023年,国有资本经营预算财政拨款支出完成560万元。

三、2024年财政预算

2024年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,牢固并长期树立过紧日子的思想,兜牢三保底线,进一步合理预测年度收支预算优化支出结构,突出资金使用效率强化预算约束和绩效管理,为维护好全镇经济发展和社会稳定大局提供有力保障。

(一)2024年收入预算

 2024年,全镇一般公共预算收入预计完成242730万元,增长10%。其中,预计本级完成66079万元,增长10%。主要收入预算:增值税27287万元,企业所得税11410万元,个人所得税3084万元城镇土地使用税6701万元等。

(二)2024年支出预算

2024年,预计本级财力10098万元。

一般公共预算支出安排如下:一般公共服务支出3437万元,主要用于政府机构人员经费及公用经费等;公共安全支出80万元,主要用于司法经费、禁毒及天网监控电费等;教育支出156万元,主要用于幼师、照管员经费、教育券等;文化旅游体育与传媒支出30万元,主要用于开展文化活动;社会保障和就业支出800万元,主要用于便民服务中心人员经费、抚恤及社区专职工作者工资、运转等;卫生健康支出30万元,主要用于计生专职工作人员工资及独生子女父母奖励等;城乡社区支出3142万元,主要用于城乡社区管理运行及环卫保洁工资等,其中含隐形债务还款153万元;农林水支出2195万元,主要用于村居占地补偿、护林防火、河道巡查人员工资等;交通运输支出2万元,主要用于公路养护等;灾害防治及应急管理支出210万元,主要用于自然灾害防治及安全生产监管等方面。三公经费支出预算安排16万元,全部用于公务用车运行维护。

四、2024年工作打算

2024年,我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作任务,做好以下几个方面工作:

全力以赴扩大财政收入加强对重点行业、重点税源企业的动态监控,促进部门之间协调配合,确保财政收入应收尽收。把培育财源和稳经济、稳预期统筹结合,加快重大产业项目落地,着力培养新的经济增长点。全力支持存量企业增资扩产,夯实财源增长动力。

(二)全力以赴保障财政支出。牢固树立过紧日子的思想,严控三公经费等一般性支出。优先保基本民生、保运转等刚性支出以及镇党委政府确定的重点工作。大力压减非急需非刚性和进度偏慢的支出,优化支出结构。

(三)全力以赴做好财政监管严格落实财政资金动态监控制度加强财政内控制度建设、财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作加强债务管理和风险防范,持续优化政府存量债务,不断降低债务风险。

(四)全力以赴推动财政增质提效。尽力而为、量力而行,把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续之上,切实将资金用在刀刃上、花到紧要处。完善行政事业单位国有资产处置、配置。加大对上争取,积极申报专项债和上级专款支持,有效保障重点项目资金需求。有序推进财政改革,提高预算编制的科学性、准确性和完整性。

各位代表,新的一年,财政增收任务依然艰巨,收支矛盾依然突出,我们将坚定信心,振奋精神,在镇党委、政府的坚强领导下,在各位代表的大力支持和监督下,开拓进取,改革提效,确保按时按质完成全年各项财政目标任务,为建设品质活力、美丽、幸福金山,争创共同富裕先行示范镇而努力奋斗。