关于金山镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

关于金山镇2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

—2025年4月25日在金山镇第三届人民代表大会第五次会议上

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予以审议。

2024年，在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省、市、区的决策部署，扎实做好各项工作，较好完成了镇人大批准的预算和各项财政工作任务。

一、2024年财政收入情况

2024年，全镇实现一般公共预算收入135177.88万元，同比下降41.03%。本级一般公共预算收入33323.35万元，主要收入完成情况：增值税13959.21万元，企业所得税-1060.02万元，个人所得税3184.63万元，资源税251.13万元，房产税3296.35万元，印花税2467.22万元，城镇土地使用税5187.91万元，车船税140.90万元，城市维护建设税3897.45万元，教育费附加1668.29万元，残疾人就业保障金330.28万元。

按照财政体制计算，全年财政拨款收入17094万元。其中，一般公共预算财政拨款收入8217万元，政府性基金预算财政拨款收入8538万元，国有资本经营预算财政拨款收入339万元。

二、2024年一般公共预算支出情况

2024年，一般公共预算财政拨款支出完成8217万元。其中，一般公共服务支出2394万元，教育支出41万元，社会保障和就业支出867万元，卫生健康支出117万元，节能环保支出223万元，城乡社区支出3122万元，农林水支出453万元，住房保障支出934万，灾害防治及应急管理支出66万元。

2024年，政府性基金预算财政拨款支出完成8538万元。其中，城乡社区支出8516万元，其他支出22万元。

2024年，国有资本经营预算财政拨款支出完成339万元。

三、2025年财政预算

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面做好“六稳工作”，落实“六保任务”。综合考虑影响收支的各类因素，本着以收定支和积极稳妥、留有余地的原则，合理预测年度收支预算。牢固并长期树立“过紧日子”的思想，进一步优化支出结构，突出资金使用效率，支持重大政策落实、重点项目建设和重点领域改革，兜牢“三保”底线。切实加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为推动全镇经济高质量发展提供有力保障。

（一）2025年收入预算

 2025年，全镇一般公共预算收入预计完成147344万元，增长9%。其中，预计本级完成36322万元，增长9%。主要收入预算：增值税15022万元，企业所得税2140万元，个人所得税3080万元，资源税270万元，房产税2430万元，印花税2490万元，城镇土地使用税5190万元，车船税150万元，城市维护建设税3900万元，教育费附加1300万元，残疾人就业保障金350万元等。

（二）2025年支出预算

2025年，预计本级财力11007万元。

一般公共预算支出安排如下：一般公共服务支出2982万元，主要用于政府机构人员经费及公用经费等；国防支出3万元，主要用于民兵建设与管理方面的支出等；教育支出110万元，主要用于各类普通教育支出等；社会保障和就业支出1100万元，主要用于基层政权和社区治理及民政、公益事业支出等；卫生健康支出33万元，主要用于计生专职工作人员工资及独生子女父母奖励等；城乡社区支出3700万元，主要用于城乡社区管理运行及环卫保洁工资等；农林水支出2800万元，主要用于村居占地补偿、护林防火、河道巡查人员工资等；灾害防治及应急管理支出240万元，主要用于自然灾害防治及安全生产监管等方面。“三公”经费支出预算安排39.3万元，全部用于公务用车购置更换及运行维护。

四、2025年工作打算

2025年，我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作任务，做好以下几个方面工作：

（一）强化财源建设。努力克服经济下行对财税影响，通过盘活闲置资产资源等方式，加大财源建设力度，全力以赴扩大财政收入，着力培养新的经济增长点，促进财政增收。加强对重点行业、重点税源企业、项目建设单位的动态监控，强化部门协调配合，确保财政收入“颗粒归仓”。

（二）优化财政保障能力。紧盯重点工作，精准支出，在确保合法合规的前提下，高效支付，确保重点项目、民生资金及时拨付到位。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公经费”等一般性支出，压减非急需、非刚性支出，兜牢“三保”底线。

（三）加强财政监管。加强财政内控制度建设，做好财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作。加强专项资金使用管理，落实财政资金动态监控。持续做好政府存量债务管理，有效防范和化解债务风险。

各位代表，财政增收任务艰巨、收支矛盾突出，我们将坚定信心、振奋精神，在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，开拓进取，扎实工作，确保按时按质完成全年各项财政目标任务，为建设“品质、活力、美丽、幸福”金山而努力奋斗。