2021年临淄区雪宫中学部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

2021年部门预算情况和重要事项

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为3469.67 万元，其中：财政拨款3469.67万元，占100%。

 

 

2021年支出预算为3469.67万元，其中：基本支出3469.67万元，占100 %，项目支出0万元，占0 %。

 

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3469.67万元，其中：一般公共预算3469.67万元，占100 %。

 

 

2021年财政拨款支出预算为3469.67万元，其中：教育支出3464.87 万元，占99.86 %；社会保障和就业支出4.8 万元，占0.14 %；

 

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3469.67万元，比上年增长3.23 %，主要是人员工资福利金额增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为3469.67万元，比上年增长3.23%，其中：初中教育支出3464.87 万元，占99.86%；社会保障和就业支出4.8 万元，占 0.14%。

 

 

 

具体情况如下：

1、初中教育支出3464.87 万元，比上年增加3.2%，主要原因是人员工资福利金额增加。

2、社会保障和就业支出4.8 万元，比上年增加28.75%，

主要原因是退役士兵工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区雪宫中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

临淄区雪宫中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算3469.67万元，其中：

人员经费3136.9万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费332.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算223.25万元，其中：财政拨款安排223.25万元，财政专户管理资金安排0 万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0 万元；其中：政府采购货物预算52.8万元，政府采购工程预算147.63万元，政府采购服务预算22.82万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平，其中：公务用车购置及运行费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，临淄区雪宫中学有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要用于教学办公。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，临淄区雪宫中学无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。