2022年稷下街道董褚小学单预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作的规章、制度和学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校基础教育统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革。

（三）会同有关部门拟订教育经费的年度预算建议方案，规范教育经费的筹措和使用情况；在上级部门的指导下做好学生资助工作；对本单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

（四）及时了解学习上级有关教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；根据学校工作需要，做好编制内教职工调配工作

。

（五）统筹规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理学校招生和日常管理工作，做好学校教育的学籍管理工作。

（七）组织学校教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）在上级主管部门的指导下做好教育基本信息的统计、分析

、发布工作；做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作

（九）组织学校教育对外交流与合作工作。

（十）组织学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；组织学校的安全保卫工作。

（十一）组织本单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责本单位的稳定工作。

（十二）负责本单位的学校语言文字管理工作。

（十三）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位公开表1

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位公开表2

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位公开表3

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位公开表4

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位公开表5

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表6

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表6

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表7

单位：万元

注：临淄区稷下街道董褚小学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位公开表8

单位：万元

注：临淄区稷下街道董褚小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：临淄区稷下街道董褚小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表10

单位：万元

注：临淄区稷下街道董褚小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位公开表11

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表12

基本支出预算表

单位：万元

单位公开表12

基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位公开表13

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临淄区稷下街道董褚小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临淄区稷下街道董褚小学2022年收支总预算均为423.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等； 支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

临淄区稷下街道董褚小学2022年收入预算为423.00万元，其中：财政拨款423.00万元，占100.00 。

三、关于支出预算总表的说明

临淄区稷下街道董褚小学2022年支出预算为423.00万元，其中：基本支出405.41万元，占95.84 ，项目支出17.59万元，占4

.16 。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临淄区稷下街道董褚小学2022年财政拨款收支总预算为423.

00万元。

收入包括：一般公共预算423.00万元，占100.00 。

支出包括：教育（类）支出423.00万元，占100.00 。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临淄区稷下街道董褚小学2022年一般公共预算拨款423.00万元，比上年减少112.76万元，下降21.05 ，主要原因是学生人数减少导致公用经费拨款减少。减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临淄区稷下街道董褚小学2022年一般公共预算支出为423.00 万元，其中：教育（类）支出423.00万元，占100.00 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出421.80万元，比上年减少28.17万元，下降6.26 ，主要原因是学生人数减少导致公用经费拨款减少。。

2. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出1.20 万元，比上年增加0.91万元，增长313.79 ，主要原因是。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临淄区稷下街道董褚小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出405.41万元。主要用于：

1.人员经费396.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括

：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费

、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费9.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费

、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临淄区稷下街道董褚小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临淄区稷下街道董褚小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临淄区稷下街道董褚小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临淄区稷下街道董褚小学为事业单位，无机关运行经费。2022年临淄区稷下街道董褚小学的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.89万元，其中：财政拨款安排0.89万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临淄区稷下街道董褚小学共有车辆0 辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆

。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临淄区稷下街道董褚小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金17.59万元，其中财政拨款17.59万元。拟对安保经费等6个项目开展部门重点绩效评价， 涉及预算资金17.59万元，其中财政拨款17.59万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

（五）涉密事项说明 临淄区稷下街道董褚小学的部门预算

中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金

。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出

。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2021年稷下街道董褚小学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021年单位决算表

一、收入支出决算总表             

二、收入支出决算表          

三、收入决算表       

四、支出决算表     

五、支出决算明细表      

六、项目收入支出决算表     

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区教育方针、政策和法律、法规，拟订学校教育工作的规章、制度和学校教育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校基础教育统筹规划和协调管理工作；主管学校教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革。

（三）会同有关部门拟订教育经费的年度预算建议方案，规范教育经费的筹措和使用情况；在上级部门的指导下做好学生资助工作；对本单位教育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

（四）及时了解学习上级有关教育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；根据学校工作需要，做好编制内教职工调配工作

。

（五）统筹规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。

（六）管理学校招生和日常管理工作，做好学校教育的学籍管理工作。

（七）组织学校教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

（八）在上级主管部门的指导下做好教育基本信息的统计、分析

、发布工作；做好学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。

（九）组织学校教育对外交流与合作工作。

（十）组织学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；组织学校的安全保卫工作。

（十一）组织本单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责本单位的稳定工作。

（十二）负责本单位的学校语言文字管理工作。

（十三）承办上级主管部门交办的其他事项。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：淄博市临淄区稷下街道董褚小学 2021年度 金额单位：元

收入支出决算表

财决02表

编制单位：淄博市临淄区稷下街道董褚小学 2021年度 金额单位：元

— 3.%d —

收入决算表

财决03表

编制单位：淄博市临淄区稷下街道董褚小学 2021年度 金额单位：元