标题：	淄博市临淄区齐陵小学2023年单位预算
索引号：	11370305MB285697X1/2023-5397856	文号：
发文日期：	2023-09-04	发布机构：	临淄区教育和体育局

淄博市临淄区齐陵小学2023年单位预算

发布日期：2023-09-04

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	942.80	一、一般公共服务支出
一般公共预算收入	942.80	二、外交支出
政府性基金预算收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算收入		四、教育支出	942.80
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出
五、其他收入		八、卫生健康支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	942.80	本年支出合计	942.80
上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年
收入总计	942.80	支出总计	942.80

收入总体情况表

公开表2

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
			合计	942.80	942.80	942.80
205			教育支出	942.80	942.80	942.80
205	02		普通教育	942.16	942.16	942.16
205	02	02	小学教育	942.16	942.16	942.16
205	07		特殊教育	0.64	0.64	0.64
205	07	99	其他特殊教育支出	0.64	0.64	0.64

支出总体情况表

公开表3

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
			合计	942.80	920.18	22.63
205			教育支出	942.80	920.18	22.63
205	02		普通教育	942.16	920.18	21.99
205	02	02	小学教育	942.16	920.18	21.99
205	07		特殊教育	0.64		0.64
205	07	99	其他特殊教育支出	0.64		0.64

财政拨款收支总体情况表

公开表4

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	942.80	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出
		四、教育支出	942.80	942.80
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出
		八、卫生健康支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	942.80	本年支出合计	942.80	942.80
上年结转		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金预算结转
国有资本经营预算结转
收入总计	942.80	支出总计	942.80	942.80

一般公共预算支出情况表

公开表5

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				942.80	920.18	913.16	7.02	22.63
205			教育支出	942.80	920.18	913.16	7.02	22.63
205	02		普通教育	942.16	920.18	913.16	7.02	21.99
205	02	02	小学教育	942.16	920.18	913.16	7.02	21.99
205	07		特殊教育	0.64				0.64
205	07	99	其他特殊教育支出	0.64				0.64

一般公共预算基本支出情况表

公开表6

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						920.18	913.16	7.02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性助	913.14	913.14
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.98	226.98
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.34	129.34
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	151.42	151.42
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.04	145.04
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.57	77.57
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.50	45.50
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.75	43.75
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.94	4.94
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.22	70.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.02		7.02
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.02		7.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表7

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

公开表8

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

公开表9

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		合计			合计	920.18	920.18	920.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	913.14	913.14	913.14
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.98	226.98	226.98
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.34	129.34	129.34
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	151.42	151.42	151.42
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.04	145.04	145.04
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.57	77.57	77.57
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.50	45.50	45.50
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.75	43.75	43.75
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	18.38
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.94	4.94	4.94
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.22	70.22	70.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.02	7.02	7.02
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.02	7.02	7.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02

项目支出预算情况表

公开表11

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
合计		22.63	22.63	22.63
2023年城乡义务教育生均经费小学	特定目标类	10.51	10.51	10.51
淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费公用经费中央资金	特定目标类	6.56	6.56	6.56
综合运转项目（新时代教师队伍建设）	特定目标类	5.56	5.56	5.56

政府采购预算表

公开表12

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

注：2023年未安排政府采购预算。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育生均经费小学
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		10.51
		其中：财政拨款		10.51
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		保障学校发展，贯彻党的教育方针，保障学校运转，及时开展项目，保障学校教育事业健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	学校正常运转经费			保障
	产出指标	数量指标	经费支出次数			≥12次
			经费支出金额			≤10.51万元
		质量指标	支付合法合规			合法合规
		时效指标	项目完成时间			及时
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量			保障
			促进教育健康发展			促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		淄财科教指[2022]109号-城乡义务教育补助经费公用经费中央资金
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		6.56
		其中：财政拨款		6.56
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		贯彻党的教育方针，保障学校运转，及时开展项目。提升社会满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	学校正常运转经费	学校正常运转经费			≤6.56万元
	产出指标	数量指标	每月最少支付一次			≥12次
			运转支出的金额			≤6.56万元
		质量指标	严格按要求完成支付			合法合规
		时效指标	完成全年支付时间			及时
	效益指标	社会效益指标	对教学质量提升的保障			保障
			促进学校教育健康发展			促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（新时代教师队伍建设）
主管部门及代码		[118]淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区齐陵小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		5.56
		其中：财政拨款		5.56
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		及时发放，保证每月月底前及时发放到班主任手中
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	发放资金数			≤5.56万元
	产出指标	数量指标	支付次数			≥4次
			支付人数			≤9人
		质量指标	资金合法合规			合法合规际学生发放
		时效指标	资金发放及时			≤100%
	效益指标	社会效益指标	维护班主任队伍稳定			维护
			促进学生健康发展			促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度			≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。