临淄区金岭回族中学2021年度决算

目 录

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

 

第三部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

 

 

 

单位概况

一、单位职责 

 

 

（一）贯彻执行党和国家、省、市教育方针、政策和法律、法 规，拟订学校教育和体育工作的规章、政策和发展规划及年度计划并 组织实施。 （二）负责学校基础教育；主管学校教师工作，指导学校教职工 队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体制改革；组织教育督 导与评估。 （三）编报教育经费的年度预算，监测教育经费的筹措和使用情 况；管理教育经费，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工 作。 （四）规划学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设 备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。 （五）管理学校考试工作，负责学籍管理工作。 （六）组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配 合有关部门推广教育科研成果。（七）负责教育基本信息的统计、分 析、建设工作。 （八）推行健身计划，指导并开展教职工与学生体育活动，实施 国家体育锻炼标准，组织和开展学生体质监测。 （九）抓好党的建设、思想政治工作和精神文明建设；做好学校 的安全保卫工作。 （十）承办上级部门交办的其他事项。

 

 

 二、机构设置 淄博市临淄区金岭回族中学本单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

 

 

2021年度单位决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计953.13万元。与2020年度相比，收、支总 计各增加34.12万元，增长3.71%。主要是:教师工资增长增加。

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计953.13万元，其中：财政拨款收入953.13万元， 占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收 入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元， 占0%。

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入953.13万元。与2020年度相比，增加34.12万 元，增长3.71%。主要是教师工资增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年度一致。

3、事业收入0万元。与2020年度一致。

4、经营收入0万元。与2020年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年度一致。

6、其他收入0万元。与2020年度一致。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计953.13万元，其中：基本支出906.94万元，占 95.13%；项目支出 46.19万元，占4.87%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(二)支出决算具体情况

1、基本支出906.94万元。与2020年度相比，增加14.52万元， 增长1.63%。主要是教师工资增加。

2、项目支出 46.19万元。与2020年度相比，增加19.6万元， 增加73.71%。主要是项目资金拨款增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2020年度一致。

4、经营支出0万元。与2020年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计953.13万元。与2020年度相比， 财政拨款收、支总计各增加34.12万元，增长3.71%。主要是：教师 工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出953.13万元，占本年支出 合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加   34.12万元，增长3.71%。主要是教师工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出953.13万元，主要用于以 下方面：教育(类)支出892.21万元，占93.61%。社会保障和就业(类) 支出60.92万元，占6.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为845.82万元，支出决算为953.13万元，完成年初预算的112.69%。决算数大于年初预 算数的主要原因教师工资增长。其中：

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。支出决算为824.47万元。

2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。支出决算为62.46万元。

3.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。支出决算为0.99万元。

4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支 出(项)。支出决算为4.30万元。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)。支出决算为60.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算906.94万元，包 括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费886.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖   金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元，因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车 购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车 运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有 量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计 接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)；国(境)外接待费 0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万 元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企 业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业 合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领 导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆， 单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)；单位价值 100 万元以上 专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

 

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。

四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴 收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余： 指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。

九、结余分配： 指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安  排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费： 指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆 购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费： 指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

十六、教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务 (项)：

十七、教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：

十八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：

十九、教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

二十、教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：

二十一、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费 附加安排的支出(项)：

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)：

二十四、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：