关于敬仲镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

关于敬仲镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——2024年1月14日在敬仲镇第二十届

人民代表大会第三次会议上

财政审计和公共资产管理运营中心主任 张丽

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告敬仲镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予以审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府领导下，在镇人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧跟区委、区政府行动部署，积极应对复杂的经济形势和收支失调的严峻压力，全面落实政府过紧日子要求，进一步加强预算执行监管，全力保障民生等重点领域支出需要，稳步推进各项财税改革和财政管理工作。

（一）财政收入 

2023年，地方财政收入全年完成7603.58万元，同比增长24.9%。其中：增值税完成4024.85万元；企业所得税完成515.86万元；个人所得税完成37.63万元；资源税完成14.34万；房产税完成292.15万元；印花税完成603.89万元；土地使用税完成545.01万元；车船税完成16.79万元；城市维护建设税完成1049.74万元。

（二）财政支出

2023年财政支出全年完成4659.8万元，比上年下降13.1%，其中：一般公共预算支出4659.8万元，比上年下降13.1%。

2023年全镇一般公共预算支出分项目情况如下：一般公共服务支出为1330.7万元，公共安全支出为109.79万元，教育支出为124.5万元，社会保障和就业支出396万元，卫生健康支出为59.5万元，节能环保支出62万，城乡社区支出为842.8万元，农林水支出为1481.8万元，交通运输支出为156.4万元，灾害防治及应急管理支出5.5万。

（三）财政平衡预算情况

财政平衡预算情况为：2023年全年可用财力预算为7604万元，全年支出预算为4660万元，2023年原始财力上解2944万元。

二、2024年财政预算草案

（一）收入预算

结合当前经济形势和上级财政预算安排建议，按照区委区政府决策部署，树立新发展理念，加强经常性收支平衡测算及年度总体收支平衡，牢固树立过紧日子的思想，集中财力保工资、保运转、保基本民生。全面提升财政管理水平，强化预算执行绩效，严格按照预算编制支出，加强支出审核力度。2024年财政预算草案如下：

2024年全年财政收入预计完成为8364万元。其中：增值税5056万元，企业所得税550万元，个人所得税55万元，资源税18万元，房产税391万元，印花税613万元，城镇土地使用税556万元，车船税18万元，城市维护建设税1107万元。

（二）支出预算

2024年我镇全年财政支出预算安排为4318万元(不包括专款支出)，其中：一般公共服务支出为1330万元，公共安全支出为171万元，教育支出为124万元，文化体育与传媒支出为5万元，社会保障和就业支出为399万元，卫生健康支出68万元，城乡社区支出为901万元，农林水支出为1040万元，资源勘探工业信息等支出30万元，交通运输支出250万元。

三、2024年主要财政工作任务

2024年，进一步推进经济回升向好仍有不少困难和挑战，增强财政可持续性、兜牢镇级三保底线责任重大。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级和区委区政府决策部署，围绕高质量发展，科学谋划、坚定信心、负重拼搏，全面做好2024年财政工作。

（一）着力统筹资源，强化收入征管

    加强收入组织征管和协调统筹，有效应对收入下滑风险。培育市场主体，进一步优化营商环境，积极争取上级政策倾斜和资金支持，聚焦产业发展，培育新动能。多部门联动，联合工商、税务、国土部门，持续开展欠税清理，做好应收尽收，抓好非税收入入库。

（二）着力科学管理，严格财政支出

    坚持系统思维，强化财政资金资源统筹，严防资金“碎片化”、“低效化”。坚持从严从紧加强预算管理，提高预算编制精准度，深入零基预算理念，年度预算中严控新增支出。持续盘活政府存量资产，从严管理财政结余结转资金。大力压减非重点、非刚性支出，持续压减各类工作性经费、大力精简会议、差旅、培训等公务活动，做好“压、减、控、保”文章，以收定支，量力而行，做到“三公”经费预算只减不增。

（三）着力民生建设，保障民生支出

持续坚持保障民生支出需要作为重大政治任务和财政保障底线。在资金安排上，分清主次、区别对待、有保有压、有促有控。巩固民生保障阵地，落实上级养老、医疗、教育、就业等领域民生建设，办好民生实事。积极推进现代农业、和美乡村，环境整治，巩固脱贫成果，稳步推进蔬菜大棚和高标准农田建设项目，持续助力乡村振兴。