2014年临淄齐园决算总表

表3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 临淄齐园                                              单位：万元

注：决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。

 第三部分

2014年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计453.34万元，其中：财政拨款收入 453.34万元，年初结转和结余0万元。

2014年度支出总计453.34万元，其中：一般公共服务支出299.15万元，社会保障和就业支出74.97万元，医疗卫生与计划生育支出15.16万元，城乡社区支出64.06万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为453.34万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出支出299.15万元。其中：人员工资福利支出245.07万元，对个人家庭补助54.08万元。

2、社会保障和就业支出74.97万元，主要用于离退休人员费用和医疗保障。

3、医疗卫生与计划生育支出15.16万元。

4、城乡社区支出64.06万元，主要支付商品服务支出（水电费、园内各项设施更换、维修、绿化养护等）。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2014年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.56万元，其中：

1、因公出国（境）费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算0.69万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费0.69万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算0.87万元。（接待相关业务人员）

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数少1.44万元，主要是由于2014年政府下达压缩三公经费、节约经费开支导致实际支出比预算数小。