凤凰镇辖内各学校2021年预算情况和重要事项说明（义务教育财政资金预算）

一、凤凰镇路山小学

（一）收支预算总体情况

2021年收入预算为792.74万元，其中：财政拨款792.74万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2021年支出预算为792.74万元，其中：基本支出792.74万元，占100%，项目支出0元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为792.74万元，其中：一般公共预算792.74万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占 0%；上年结转收入0万元占0%。

2021年财政拨款支出预算为792.74元，其中：教育支出（类）支出792.74万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款792.74万元，比上年增长10.91%，主要是教育经费支出等预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区凤凰镇路山小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算792.74万元，其中：

人员经费782.4万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费10.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

（六）重要事项说明

1、政府采购情况

2021年政府采购预算10.34万元，其中：财政拨款安排10.34万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排0万元。

2、一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。

3、国有资产占有使用情况

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021年预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

2021年临淄区凤凰镇路山小学无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

二、凤凰镇梧台小学

    （一）收支预算总体情况

2021年收入预算为1240.67万元，其中：财政拨款1240.67万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2021年支出预算为1240.67万元，其中：基本支出1240.67万元，占100%，项目支出0元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占 0%。

       （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1240.67万元，其中：一般公共预算1240.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占 0%；上年结转收入0万元占0%。

2021年财政拨款支出预算为1240.67元，其中：教育支出（类）支出1240.67万元，占100%。

       （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1240.67万元，比上年增长8.59%，主要是教育经费支出等预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区凤凰镇梧台小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1240.67万元，其中：

人员经费1182.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费58.22万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

（六）重要事项说明

1、政府采购情况

2021年政府采购预算2.26万元，其中：财政拨款安排2.26万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排0万元。

2、一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。

3、国有资产占有使用情况

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021年预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

2021年临淄区凤凰镇梧台小学无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

三、凤凰镇张王小学

    （一）收支预算总体情况

2021年收入预算为659.37万元，其中：财政拨款659.37万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2021年支出预算为659.37万元，其中：基本支出659.37万元，占100%，项目支出0元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为659.37万元，其中：一般公共预算659.37万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占 0%；上年结转收入0万元占0%。

2021年财政拨款支出预算为659.37元，其中：教育支出（类）支出659.37万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款659.37万元，比上年增长15.54%，主要是教育经费支出等预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区凤凰镇张王小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算659.37万元，其中：

人员经费628.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费31.35万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

（六）重要事项说明

1、政府采购情况

2021年政府采购预算6.43万元，其中：财政拨款安排6.43万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排 0万元，上年结转资金安排0万元。

2、一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。

3、国有资产占有使用情况

2021年预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

2021年淄博市临淄区凤凰镇张王小学无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。