关于皇城镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

 关于皇城镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告

2019年1月31日

皇城镇财政审计所长 孙进

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告全镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，经济下行压力很大，尤其是面临严峻的环保压力，经济形势空前严峻。我镇财政工作在镇党委的正确领导下，全镇上下深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十九大精神，以特色小镇建设为载体，紧紧围绕“产业强镇、文旅兴镇、生态立镇、和谐稳镇”战略，主动作为、攻坚克难、奋发进取，通过加强财政管理，增强保障能力，提高综合服务水平，实现了财政预算执行情况良好。圆满完成了镇十九届人大第二次会议确定的预算任务，为建设“家敦民富、宜居宜业”的现代化皇城奠定了坚实基础。

全镇预算执行情况

财政收入：2018年实现财政总收入2569.81万元，同比增长37.70%。其中：增值税1219.36万元，企业所得税148.62万元，个人所得税61.04万元，城建税186.30万元，房产税41.36万元，印花税96.71万元，土地使用税296.75万元，车船税434.71万元，资源税5.18万元，专项收入79.78万元。

财政支出：根据镇十九届人代会第二次会议审定的2018年预算支出为2111.33万元，根据财政体制结算和追加预算，我镇调整预算支出为9064.00万元，其中：1、农业支出354.12万元；2、林业支出60.80万元；3、水利支出137.25万元；4、人口与计划生育事务支出108.03万元；5、教育支出235.16万元；6、其它部门事业费支出103.69万元；7、行政管理费支出1247.59万元；8、抚恤和社会福利救济费支出354.26万元；9、交通运输支出23.00万元；10、司法支出26.37万元；11、文化支出47.91万元；12、公安支出13.08万元；13、城乡社区事务651.00万元（其中：小城镇基础设施支出370.00万元）；14、农村综合改革22.00万元；15、村级运转支出1158.00万元；16、“一事一议”补贴1045.00万元；17、农村危房改造31.74万元；18、节能环保438.00万元；19、其他宣传支出10.00万元；20、国土整治支出2907.00万;21、人才工作经费10.00万元；22、农业扶贫支出55.00万元；23、群团组织支出10.00万元；24、福彩公益金支出15.00万元。

财政平衡情况：按现行财政体制计算，我镇在财政收入完成2569.81万元的基础上，财力基数为1456.00万元；各项专款6487.00万元；村级运转经费结算450.00万元；追加补助1172.02万元。区代扣2018年度居民医保、养老基金、司法所人员经费、教育安保、报刊征订、政府债券利息、城建教育附加等501.02万元。2018年我镇可用财力9064.00万元，当年支出9064.00万元，占调整预算的100%，实现了收支平衡。

各位代表，2018年通过全镇上下和各级部门的共同努力，在经济形势严峻财政困难多、支出压力大的情况下，圆满完成了2018年的财政收入任务。在此，请允许我代表皇城镇人民政府向关心支持我镇财政工作的各位领导、各位代表表示衷心的感谢！

二、2019年财政预算草案

按照全镇经济社会发展预期目标，综合考虑各种因素，本着“以收定支、收支平衡、略有结余”，“保工资、保稳定、保发展”的原则，编制了2019年度全镇财政预算草案。

财政收入：2019年全镇收入预算预计安排2955.28万元，年增长率15%，其中：增值税1402.27万元，企业所得税170.91万元，个人所得税70.20万元，城建税214.25万元，房产税47.56万元，印花税111.21万元，土地使用税341.26万元，车船税499.92万元，专项收入91.75万元，资源税5.95万元。

财政支出：2019年预算预计安排支出2221.35万元：其中：1、农业支出240.70万元；2、林业支出110.00万元；3、水利支出60.00万元；4、人口与计划生育事务支出90.00万元；5、教育支出100.00万元；6、医疗和卫生支出48.00万元；7、其它部门事业费支出58.00万元；8、抚恤和社会福利救济费551.00万元；9、行政管理费支出368.05万元；10、司法支出16.00万元；11、城市维护费支出64.00万元；12、文化支出25.00万元；13、其他支出40.60万元【（1）救助帮扶困难群众基金6.00万元，（2）食品安全经费支出6.60万元，（3）人才工作保障支出10.00万元，（4）安全管理经费8.00万元，（5）团委、妇联支出10.00万元】；14、村级组织运转经费450.00万元。

根据现行财政体制计算，预算当年安排收支平衡。

三、增收节支、加强财政监管，全面完成2019年财政预算任务

2019年是“十三五”规划的第四年，是很关键的一年，做好各项财政工作，对保持经济平稳较快发展、促进社会和谐稳定、实现“十三五”规划具有重要意义。

（一）强化财源建设，确保预算任务的全面完成

今年的财政工作还将持续受到环保、安监及园区搬迁整治的影响，财政收入压力大。财政全部实行部门预算，政策性增人、增资、提高社会保障标准等因素，对我们科学聚财、理财的能力提出了新的考验。为此我们必须转变政府工作职能，立足我镇实际情况，着重做好以下三点：首先塑造良好的营商环境，关注骨干纳税企业运营状况，引导企业走正规化、规范化发展路子，保证企业健康和可持续性发展。其次，结合皇城的发展机遇期，立足本地优势，大力发展招商引资、引智，以招商平台为抓手，实现实体经济、总部经济齐头并进。着力加强对总部经济尤其是保险行业企业的招商力度。第三，继续大力支持第三产业，提高服务业对财政增收的贡献率，积极推动三产融合，发展新的经济增长点。

（二）加强税收征管，努力增加地方财力

不断加强各项主体税种、优势税种征管，抓好综合治税，逐步建立“政府领导、部门配合、司法保障、社会参与、信息化支撑”的社会综合治税网格化管理机制，形成“齐抓共管、事前监督、标本兼治”的治税新局面。要坚定不移推进土地使用税征缴工作，利用调整土地使用税率标准，清理土地使用税清缴工作，严厉打击各种偷、逃、漏、抗税行为，最大限度地保障税收收入增长。

（三）优化支出结构，提高财政资金使用效益

加强财政支出管理，根据全市财政系统开展财政建设年活动要求，进一步优化财政支出结构，在保证工资正常发放、机关正常运转的前提下，按照广覆盖、保基本、多层次、可持续的原则，通过保障和改善民生促进经济结构优化、推进城乡一体化发展促进社会和谐进步。必须对财政资金严格管理、科学运筹、合理使用。

首先要保工资、保运转、保稳定，维护镇机关运转和社会稳定；其次要对专项资金做到专款专用，切实提高专项资金使用效益；再次，要着重保民生，对民生建设和民生工程进行财力保证；最后要充分发挥审计监督作用，确保资金支出的合理性合法性和效益性。

按照中央及省市区关于清理地方隐性负债的精神，2019年要继续按照既定方案逐步处理地方负债，势必要求在支出管理上狠下功夫，坚持艰苦奋斗、进一步强化过紧日子的思想，集中财力办大事，实行问责问廉问效实施办法，确保今年财政收支平衡。

（四）加强财税队伍建设，提高理财服务水平

坚持以人为本，积极开展文明服务，大力加强廉政行风建设。财税工作涉及到群众的切身利益，这就要求我们一切从全局的利益出发，适应新形势的发展和财政工作职能的转变。努力培养求真务实、艰苦奋斗、廉洁高效的工作作风。树立大局意识、创新意识、廉政意识，强化服务意识、责任意识，提高行政效率。在依法行政、依法治税、依法理财中树立良好的部门形象。

各位代表，2019年财政工作艰巨而光荣。我们要在镇党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想、转变作风、开拓创新，狠抓落实，全面完成2019年度收支任务，为全面实现“家敦民富、宜居宜业”的现代化皇城做出新的更大的贡献。