关于皇城镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

关于皇城镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

--2014年1月17日

皇城镇财政审计所 吴伯政

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告全镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请审议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，面对复杂多变严峻的经济形势，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，全镇上下深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十八大会议精神，紧紧围绕“工业强镇，农业富民”两大工作重点，狠抓项目建设，确保收入稳定增长；大力支持“三农”工作，不断推进新农村建设；加强财政管理，增强保障能力，提高综合服务水平，财政预算执行情况良好。圆满完成了镇十八届人大一次会议确定的预算任务，有力地促进了镇域经济社会的又好又快发展。

全镇预算执行情况

财政收入：2013年实现财政总收入2140.48万元, 年增长率13.8%，其中：增值税25%部分651.47万元，营业税789.06万元，企业所得税117.03万元，个人所得税58.52万元，城建税183.35万元，房产税30.69万元，印花税48.67万元，土地使用税164.81万元，土地增值税17.42万元，车船税0.26万元，专项收入79.20万元。

财政支出：根据镇十八届人代会第一次会议审定的2013年预算支出为2018.00万元，根据财政体制结算和追加预算，我镇调整预算支出为4114.98万元：其中：1、农业支出142.11万元，2、林业支出73.37万元，3、水利和气象支出14.81万元。4、人口与计划生育事务支出103.28万元，5、教育支出81.14万元，6、医疗和卫生支出10万元，7、其它部门事业费支出36.07万元，8、抚恤和社会福利救济费支出445.88万元，9、行政管理费支出996.06万元，10、司法支出13.76万元，11、城市维护费支出178.77万元，12、文化支出19.20万元，13、公安支出55.30万元，14、对村一事一议资金支出589.33万元 ，15、五化工程及连村路排水沟支出965.43万元，16、村委会村支部补助358.00万元。

财政平衡情况：按现行财政体制计算，我镇在财政收入完成2140.48万元的基础上，财力基数为1397.16万元；新增财力79.24万元；新增转移支付79.32万元；各项专款2076.48万元；追加补助800.00万元。专项上解支出（城建税）91.67万元；区代扣2013年度农合医保、农村养老基金、驻厂安监员经费、幼儿园安保225.55万元。2013年我镇可用财力4114.98万元，当年支出4114.98万元，占调整预算的100%，实现了收支平衡。

各位代表，2013年通过全镇上下和各级部门的共同努力，在困难多、支出压力大的情况下，圆满完成了2013年的财政收入任务。在此，请允许我代表皇城镇人民政府向关心支持我镇财政工作的各位领导、各位代表表示衷心的感谢！

二、2014年财政预算草案

按照全镇经济社会发展预期目标，综合考虑各种因素，本着“以收定支、收支平衡、略有结余”，“保工资、保稳定、保发展”的原则，编制了2014年度全镇财政预算草案。

财政收入：2014年全镇收入预算预计安排2375.94万元，年增长率11%，其中：增值税25%部分723.14万元，营业税875.86万元，企业所得税129.91万元，个人所得税64.96万元，城建税203.52万元，房产税34.07万元，印花税54.03万元，土地使用税182.90万元，土地增值税19.34万元，车船税0.29万元，专项收入87.92万元。

财政支出：2014年预算预计安排支出2184.72万元：其中：1、农业支出160万元，2、林业支出60万元，3、水利和气象支出28万元。4、人口与计划生育事务支出128万元，5、教育支出90万元，6、医疗和卫生支出38万元，7、其它部门事业费支出40万元，8、抚恤和社会福利救济费390支出万元，9、行政管理费支出739万元，10、司法支出15万元，11、城市维护费支出92万元，12、文化支出20万元，13、公安支出30万元，14、其他支出 32万元（1、救助帮扶困难群众基金4万元，2、食品安全经费支出4.5万元，3、年度人才工作资金支出7.5万元，4、安全管理经费8万元，5、团委、妇联支出8万元），15、村委员会村支部补助250万元，16、预备费支出,50.5万元，17、专项支出22.22万元。

根据现行财政体制计算，预算当年安排收支平衡。

三、增收节支、加强财政监督，全面完成2014年财政预算任务

2014年是“十二五”规划的关键年，做好各项财政工作，对保持经济平稳较快发展、促进社会和谐稳定、实现“十二五”规划具有重要意义。

（一）强化财源建设，确保预算任务的全面完成

今年的财政工作还将面临更加严峻的经济形势，财政支出压力进一步加大。政策性增人、增资、提高社会保障标准等因素，对我们科学聚财、理财的能力提出了新的考验。为此我们必须转变政府职能，立足我镇实际，关注骨干纳税企业运营状况，及时了解掌握税制改革内容，以企业为本，积极为企业排忧解难。大力支持第三产业，提高服务业对财政增收的贡献率。继续实施积极稳健的财政政策，加大招商引资力度，积极培植高效优质财源，为财政增收提供可靠的基础。

（二）加强税收征管，努力增加地方财力

不断加强各项主体税种、优势税种征管，抓好综合治税，逐步建立“政府领导、部门配合、司法保障、社会参与、信息化支撑”的社会综合治税管理机制，形成“齐抓共管、事前监督、标本兼治”的治税新局面。要按照全区综合治税工作会议精神，重点抓好化工企业清理和土地使用税清缴等工作，严厉打击各种偷、逃、漏、抗税行为，最大限度地保障税收收入增长。

（三）优化支出结构，提高财政资金使用效益

加强财政支出管理，根据全市在财政系统开展财政建设年活动，进一步优化财政支出结构，在保证工资正常发放、机关正常运转的前提下，按照广覆盖保基本、多层次、可持续的原则。通过保障和改善民生促进经济结构优化、推进城乡一体化发展促进社会和谐进步。对财政资金严格管理、科学运筹、合理使用。首先按照一要吃饭，二要建设的理财要求，做到压一般、保重点。其次在支出效益上狠下功夫，坚持少花钱多办事、艰苦奋斗、进一步强化过紧日子的思想，集中财力办大事，确保今年财政收支平衡。

（四）加强财税队伍建设，提高理财水平

坚持以人为本，积极开展文明创建，大力加强行风建设。财税工作涉及到方方面面的切身利益，这就要求我们一切从全局的利益出发，适应新形势的发展和财政职能的转变。积极围绕社会主义新农村建设，以促进人的全面发展为目标，把握好提高素质、促进工作两个重点。培养求真务实、艰苦奋斗、精益求精、谦虚谨慎的工作作风。树立大局意识、创新意识，强化服务意识、责任意识，提高效率意识。在依法行政、依法治税、依法理财中树立起良好的部门形象。

各位代表，2014年财政工作艰巨而光荣。我们要在镇党委的正确领导下，以科学发展观为指导，坚定信心，真抓实干，开拓进取，全面完成2014年度增收节支任务，为全面达小康、建设富裕文明和谐的现代化皇城做出新的更大的贡献。