关于齐都镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对复杂多变的国内外经济形势，在镇党委的正确领导下，在镇人大及其主席团的监督支持下，全镇上下认真贯彻党的十九大精神，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全镇工作大局，坚持以经济建设为中心，千方百计保民生、保发展、保稳定，加大基础设施的投入力度，有力地促进了全镇经济和各项社会事业的持续、健康发展，保证了我镇经济建设和各项社会事业发展的需求，实现了财政收支平衡的目标。

1、收入情况：

镇第十九届人民代表大会第二次会议批准的2018年财政收入预算为14458万元，2018年我镇实际完成财政收入9452万元,其中：增值税完成2552万元，企业所得税完成2129万元，个人所得税完成1164万元，教育费附加完成283万元，城建税完成627万元，土地使用税完成857万元，土地增值税完成1266万元，其他工商税收完成574万元。

2、支出情况：

镇第十九届人民代表大会第二次会议批准的2018年财政支出预算为5211万元。2018年财政实际支出4203万元（不含上级专款）,各项支出情况分别为：一般公共服务支出1592万元，公安支出39万元，教育支出296万元，文化体育与传媒支出42万元，社会保障和就业支出459万元，医疗卫生与计划生育支出181万元，城乡社区事务支出236万元，农林水事务支出889万元，工业信息和安全生产监管支出74万元，节能环保支出297万元，交通运输支出98万元。

各位代表，2018年我镇财政在经济增支影响因素较多的严峻形势下，努力开展增收节支，坚持节约办事的原则，全镇财政预算执行情况良好，这是我镇加快改革开放，大力发展经济的综合反映，同时也是各部门和社会各界大力支持的结果。一年来，在镇党委的正确领导下，财政部门严格执行财政预算，在搞好财税改革的同时，努力保障了我镇各项社会事业的平稳健康发展。

二、2019年财政预算草案

2019年是“十三五”规划承上启下的关键一年，也是齐都镇经济社会事业发展整体提高的关键一年，各项支出较多，由于我镇的税源底子还相对薄弱，资金供需矛盾十分突出，任务艰巨。为实现财政工作的根本好转，今年我镇财政收支预算安排的指导思想是：按照“建设生态、和谐、文化、宜居的现代化新齐都”的奋斗目标，继续实施积极的财税政策，推进全镇经济平稳健康发展；坚持依法治税，强化税收征管，深化和完善财政改革，开源节流，深挖增收节支潜力；进一步加强资金管理，优化支出结构，量入为出，量财办事。按照“保工资、保法定支出、保民生”的基本要求，优先保证工资支出，同时集中财力,保证重点工程的建设支出，努力实现财政收支平衡。

据此，2019年财政预算草案安排如下：

1、财政收入完成10209万元，工商税收比上年增长8%。其中：增值税2756万元，企业所得税2299万元；个人所得税996万元；城建税677万元；教育费附加306万元；其他工商税620万元；土地使用税860万元；土地增值税1695万元。

2、财政支出完成4468万元，比上年增长6%。其中：一般公共服务支出1519万元，社会治安支出94万元，教育支出264万元，文化体育与传媒支出70万元，社会保障和就业支出452万元，医疗卫生与计划生育支出247万元，城乡社区事务支出600万元，农林水支出719万元，工业信息和安全监管支出80万元，节能环保支出318万元，交通运输支出105万元。

各位代表，2019年是我镇在高起点上，实现更高水平发展的起步之年，财政任务十分繁重，我们将按照科学发展观的要求，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，攻坚克难、扎实工作、开拓创新，不断增强财政抵御风险、克服困难的能力，为齐都经济社会事业的健康发展做出新的更大的贡献！