标题: | 2014年度淄博市临淄区水务局部门决算 | ||
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索引号: | 11370305MB2856486E/2015-None | 文号: | |
发文日期: | 2015-08-07 | 发布机构: | 临淄区水务局 |
2014年度
淄博市临淄区水务局部门决算
目 录
第一部分概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款支出决算表
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规;组织起草全区水务管理的规章和政策,并监督实施。
(二)统一管理全区水资源(空中水、地表水、地下水),负责组织全区水资源的综合开发、监测和调查评价;对水资源保护实施监督管理,组织实施取水许可制度;管理全区节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,组织、指导和监督节约用水工作。
(三)按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟订全区水资源保护及渔业水域生态环境保护规划;组织水功能区的划分和向饮用水水源保护区等水域排污的控制与监督。
(四)负责全区河道、水库(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)等水域、堤坝及岸线的管理、指导工作。
(五)负责全区防汛抗旱工作。
(六)组织指导水政、渔业监察和水政、渔政执法工作。
(七)负责全区水土保持工作。
(八)组织指导全区水利设施的管理与保护工作。
(九)负责农村水利工作。
(十)负责全区供水工程规划、建设及供水企业的运营管理工作;负责全区水利风景区建设与管理工作。
(十一)负责全区渔业、渔政管理工作。
(十二)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。
(十三)负责全区水利工程移民管理工作。
(十四)宣传贯彻水法规。
(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
临淄区水务局决算包括:局机关、区防汛抗旱指挥部办公室、区水政执法大队决算。
纳入区水务局2014年度部门决算汇编范围的单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
水务局机关 |
|
2 |
区防汛抗旱指挥部办公室 |
不独立核算 |
3 |
区水政监察大队 |
不独立核算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分
2014年度部门决算表
表1.收入支出决算总表
部门: 临淄区水务局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
545.48 |
一、社会保障和就业支出 |
30 |
89.14 |
其中:政府性基金 |
2 |
53 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
31 |
8.60 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、农林水支出 |
32 |
447.74 |
三、事业收入 |
4 |
|
|
33 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
|
34 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
|
35 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
|
36 |
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
545.48 |
本年支出合计 |
54 |
545.48 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
年初结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
合计 |
29 |
545.48 |
合计 |
58 |
545.48 |
表2.公共预算财政拨款支出决算表
部门:临淄区水务局 单位:万元
科目编码 |
科目名称(功能科目) |
2014年决算数 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
492.48 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
36.14 |
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
36.14 |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.14 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.60 |
|
05 |
|
医疗保障 |
8.60 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8.60 |
213 |
|
|
农林水支出 |
447.74 |
|
03 |
|
水利 |
447.74 |
|
|
01 |
行政运行 |
177.92 |
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
13 |
|
|
04 |
水利行业业务管理 |
33.76 |
|
|
09 |
水利执法监督 |
14.44 |
|
|
35 |
农村人畜饮水 |
175 |
|
|
99 |
其他水利支出 |
33.62 |
表3.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:临淄区水务局 单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
||||
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
注:决算数是当年财政拨款预算及以前年度结转和结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计545.48 万元,其中:财政拨款收入 545.48 万元。
2014年度支出总计 545.48 万元,其中:一般公共服务支456.34 万元,社会保障和就业支出89.14 万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款支出决算为 492.48 万元,具体情况如下:
1、农林水(类)水利(款)支出 456.34万元,主要用于行政运行177.92万元,其中工资福利支出160.22万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、购房补贴、住房公积支出,商品和服务支出17.70万元,用于办公楼供暖费及水电费、办公费的支出,一般行政管理13万元,用于支付办公费、印刷费、邮电费、公务用车维修维护及遗属人员的生活补助等。水利行业业务管理33.76万元,用于支付劳务费及委托业务及差旅费等、水利执法监督14.44万元用于支付劳务费、委托业务费及燃料费等。医疗卫生与计划生育支出8.60万元、主要用于在职人员的医疗保险费的缴纳,农村人畜饮水175万元是农村饮水安全专项资金。其他水利支出33.62万元支付现代水网规划编制经费32万元、去世人员抚恤金1.62万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 36.14万元,主要用于归口管理的行政单位离退休。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4 万元,其中:
1、因公出国(境)费决算 0 万元。
2、公务用车购置及运行维护费决算 4 万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出 0 万元。
公务用车运行维护费 4万元。主要用于车辆的燃油、维修及保险等。2014 年财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3、公务接待费决算 0 万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数少,主要是单位特殊情况。